昆明市防震减灾局 fzjz.km.gov.cn

政府信息公开

索引号: 015113825-202102-299443 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市防震减灾局 发布日期: 2021-02-27 09:33
名 称: 昆明市防震减灾局2021年部门预算公开
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昆明市防震减灾局2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-27 09:33 浏览次数:0
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昆明市防震减灾局2021年预算公开目录


第一部分 昆明市防震减灾局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市防震减灾局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表


昆明市防震减灾局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市防震减灾局是昆明市人民政府主管全市防震减灾工作的职能部门,负责全市地震监测预报、震灾预防和地震灾害救援工作,并承担昆明市抗震救灾指挥部办公室、昆明市应急避难场所规划建设工作领导小组日常工作。

根据《昆明市人民政府办公厅关于印发〈昆明市防震减灾局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(昆政办发〔200273号),昆明市防震减灾局是昆明市人民政府主管全市防震减灾工作的职能部门,其主要职责是:贯彻施行国家、省、市有关防震减灾的法律、法规、规章,监督、检查全市防震减灾工作;负责拟订全市防震减灾地方性法规、政府规章和规范性文件,并组织实施;承担昆明市防震减灾领导小组办公室日常事务;承办市防震减灾领导小组对各成员部门、各县()区防震减灾领导小组的协调、指导工作;参与地震灾区重建计划的制定、实施;制定全市防震减灾规划和计划,并组织实施;建立和完善防震减灾计划体制和与之相应的经费渠道;管理、监督政府安排的防震减灾建设项目及专项资金的使用;负责全市地震监测预报工作体系的建设和管理;按照全国、全省地震监测台 ()站建设规划,建立昆明市地震台站及信息系统;实施全省地震监测预报方案;指导全市地震监测台站和群测群防工作,并实施行业管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境;负责全市建设工程抗震设防安全性评估工作;建立震灾预防工作体系;组织编制地震小区划,开展地震安全性评价工作;会同有关部门组织研究和防范地震次生灾害;组织开展水库地震和各类人工诱发地震的监测和研究工作;制订和完善全市《破坏性地震应急预案》,并组织实施;建立城市地震应急救援专用设备和救灾物资储备系统;建立和完善救灾物资调集、更替、管理制度和紧急救援征用体制;会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估,及时作出地震震情和灾情速报;会同有关部门组建和培训灾害紧急救援队伍;宣传《防震减灾法》以及与防震减灾有关的法律、法规和方针、政策;承担全市的防震减灾行政复议、行政诉讼应诉工作;组织开展地震、防震、避震、自救互救科普知识、技能的宣传教育培训工作。

(二)机构设置情况

1、内设机构

1)办公室

协助局领导对政务等日常管理工作进行综合协调和督促检查;负责重要文件、报告的起草工作;负责局办公会及全局重大政务活动的组织;负责全局的人事、劳资、社保工作和退休职工管理服务工作;负责全局的财务预算、决算、支出管理、专项资金的运作监督;负责公用装备、固定资产管理工作;负责全局文秘、档案、信访、保密、保卫和后勤服务与管理工作。

2)监测预报处

负责全市地震监测台站及信息系统建设和地震预报工作监督;负责全市地震预报方案和地震短临跟踪方案的组织编制与实施;负责地震灾情速报和灾害损失评估的工作;负责大震现场及科学考察的组织、协调工作;会同有关部门开展地震次生灾害、水库地震和其他人工诱发地震的研究、监测、防范工作;指导全市地震群测群防工作;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境;组织、参与地震监测、预报技术的国际合作交流工作;指导昆明市与地震监测预报事业有关的学会、协会活动。

  3)震害防御处

负责地震技术标准的贯彻实施和监督;负责建设工程地震安全性评价工作;负责全市地震行政执法工作,对违反国家有关法律、法规的行为实施行政处罚;负责组织地震小区化编制、地震动参数复核工作;指导全市地震灾害预测、强震观测工作;负责编制全市防震减灾规划,参与城市建设规划的防震减灾决策工作。

(4)灾害救援处

配合有关部门做好组建灾害紧急救援队伍的工作,拟定紧急救援训练计划并组织实施;承担市防震减灾领导小组办公室和救援队日常工作;拟定、完善、实施《地震应急预案》;负责建立城市地震应急救援工作所需专用设备和救灾物资的储备系统;负责灾害应急救援专用技术装备、器材的研究与开发;参与灾害应急、抢险救援的协调工作。

(5)法规宣传处

负责组织《防震减灾法》和有关防震减灾的法律、法规和方针、政策的宣传工作;负责地震技术标准的宣传工作;负责地震、防震、避震、自救互救科普知识、技能的宣传教育培训工作,并按有关规定审定防震减灾宣传报道;负责地震灾害防御地方性法规、政府规章和规范性文件的调研、拟定工作;负责拟定局科研项目年度计划;负责防震减灾工作的重大进展、典型事例和新成果、新技术的宣传报道工作;负责新成果、新技术推广应用和科技奖励工作;承担全市防震减灾工作中的行政复议、行政诉讼应诉工作。

2、下属事业单位

昆明市地震分析预报中心

根据《关于成立昆明市地震分析预报中心的通知》(昆编办〔1997〕16号)文件精神,昆明市地震分析预报中心属昆明市防震减灾局下属事业单位,负责全市地震分析预报工作。主要职能是:1.全市地震资料的分析处理工作2.地震宏、微观异常落实,地震现场监视与震情趋势判定工作。3.全市地震监测台网的维护管理工作。4.全市地震系统的地震仪器维修、标定及技术保障。5.全市地震资料数据库的建立、维护、管理工作。6.全市地震监测和流动监测任务。7.负责信息网络建设维护,保障数据传输正常。

)重点工作概述

坚定改革方向,强化变革意识,全力支持防震减灾事业现代化四大体系建设,全面贯彻落实省地震局防震减灾事业现代化建设部署,认真执行市政府关于防灾减灾救灾体制机制改革的意见,争取“十四五”期间,实现全市地震监测预报、震害防御、应急救援体系效能显著;公共服务能力全面提高,公众防震减灾素质普遍提高;现代化防震减灾治理体系初步形成,地震灾害对经济社会、公共安全、生态环境的影响明显减轻,城乡抗震能力显著提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2,分别是昆明市防震减灾局昆明市地震分析预报中心。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截止202012月编报基本支出时,部门基本情况如下:

在职人员编制35人,其中:行政编制 0人,事业编制35人。在职实有35人,其中:财政全供养 35人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 15人,其中:离休 0人,退休 15人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1204.94万元,其中:一般公共预算1204.94万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元其他收入0万元,上年结转结余0万元

与上年对比减少171.17万元,主要原因分析项目支出减少

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1204.94万元,其中:本年收入1204.94万元,上年结转结余收入3.06万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1204.94万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少171.17万元,主要原因分析项目支出减少

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1204.94万元。本级财力安排支出 1204.94万元,其中,基本支出870.85万元,与上年对比增加53.96万元,主要原因是:2021我单位人数增加,人员经费随之增加项目支出334.09万元与上年对比减少175.13万元,主要原因是:我单位业务工作调整,相关2020年项目已实施完毕

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列:

1.208-社会保障支出”66.25万元,其中:2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”66.25万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费;

2.210-卫生健康支出”69.54万元,其中:2101101-行政单位医疗”33.25万元、2101102-事业单位医疗”8.61万元、2101103-公务员医疗补助”25.71万元、2101199-其他行政事业单位医疗支出”1.96万元,主要反映行政事业单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、重特病医疗补助支出。

3.221-住房保障支出”75.91万元:

22102-住房改革支出”75.91万元,主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出,其中:2210201-住房公积金”68.91万元2210203-购房补贴”7.00万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资核津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金及住房补贴

4.224-灾害防治及应急管理”993.24万元,其中:22405-地震事务”993.24万元,主要反映地震事务支出。

2240501-行政运行”578.12万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

2240502-一般行政管理事务10.00万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的内控体系制度建设的业务支出;

2240504-地震监测”100.27万元,主要反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等业务支出;

2240505-地震预测预报”37.04万元,主要反映地震数据的的分析处理软件、数据库更新,震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

2240506-地震灾害预防”32.95万元,主要反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活断层探测、指导地方地震工作等业务支出;

2240507-地震应急救援”132.83万元,主要反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练,应急设备购置和维护,地震现场应急工作,国内外地震灾害紧急救援,救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出;

2240550-地震事业机构”81.03万元,主要反映地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

2240599-其他地震事务支出”21.00万元,主要反映其他地震事务方面的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)“301-工资福利支出”728.45万元,其中:30101-基本工资”147.48万元、30102-津贴补贴”203.79万元、30103-奖金”147.29万元、30107-绩效工资”31.69万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费”66.25万元、3110-职工基本医疗保险缴费”41.86万元、30111-公务员医疗补助缴费”18.26万元、30112-其他社会保障缴费”2.90万元、30113-住房公积金”68.91万元;

2)“302-商品和服务支出”415.53万元,其中:30201-办公费”29.82万元、30202-印刷费”4.00万元、30205-水费”3.72万元、30206-电费2.70万元、30207-邮电费”8.89万元、30209-物业管理费”33.13万元、“30211-差旅费”12.47万元、30213-维修维护费”110.70万元、30214-租赁费”12.61万元、30215-会议费”5.00万元、“30216-培训费”52.76万元、30217-公务接待费”1.15万元、30218-专用材料费”47.06万元、30226-劳务费”11.28万元、30227-委托业务费”25.00万元、30228-工会经费”2.95万元、30229-福利费”10.20万元、30231-公务用车运行维护费”7.25万元、“30239-其他交通费”31.09万元、“30299-其他商品和服务支出”3.74万元;

3)“303-对个人和家庭的补助”47.78万元,其中:“30305-生活补助”39.76万元、30307-医疗费补助”8.01万元。

4)“310-资本性支出”13.18万元,其中:31002-办公设备”2.30万元、31003-专用设备”10.88万元。

五、对下项转移支付情况

2021年部门列入对下专项转移支付项目0个、金额0万元

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)与省级配套事项

我部门无与省级配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额33.13万元,其中:政府采购服务预算33.13万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市防震减灾局2021一般公共预算财政拨款三公经费合计8.4万元,较上年减少0.35万元,下降4.2%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市防震减灾局2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增减变化

(二)公务接待费

昆明市防震减灾局2021年公务接待费预算1.15万元,较上年减少0.35万元,下降30.4%,国内公务接待批次为9次,共计接待38人次

增减变化原因本部门严格执行厉行节约相关规定,公务接待费预算较上年度减少0.35万元

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市防震减灾局2021年公务用车购置及运行维护费7.25万元,较上年增加0万元其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元;公务用车运行维护费7.25万元,较上年增加0万元。年末公务用车保有量为3辆。

增减无变化

重点项目预算绩效目标情况

近年来,我单位按照市政府及财政局的统一要求,在本部门各处室及下属事业单位的大力支持和配合下,不断深化预算管理改革,积极推进预算绩效管理,努力开展财政支出绩效评价工作,初步建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理和评价机制,着力以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,建立完善预算绩效管理体系,积极推进我市防震减灾系统预算绩效管理工作。  

1.重点项目预算的绩效目标情况说明

本年度,我单位无项目列入市本级重点项目绩效跟踪、评

价范围。我单位按照市财政局的有关文件要求,将6个项目列入本部门重点绩效跟踪范围,具体情况如下:

2021年,我单位市本级预算安排项目共20个,按照“市本级预算安排项目,部门选择的重点绩效跟踪项目个数不少于1/3,确保三年内实现市本级项目绩效跟踪全覆盖;”的要求,我单位确定的本年度重点绩效跟踪项目为6个,这6个项目涵盖了我单位本年度在地震监测、地震预测预报、地震应急救援、防震减灾宣传等方面的工作,具体如下表:

序号

项目名称

预算批复金额

(元)

备注

1

昆明市防震减灾中心物业管理项目专项经费

331,320.00

地震监测

2

地震监测仪器维修维护

54,000.00

地震预测预报

3

市县地震监测台站标准化建设专项补助资金

110,000.00

地震灾害预防

4

建设工程地震安全监管项目经费

207,270.00

地震应急救援

5

防震减灾法规宣传项目专项经费

187,000.00

其他城市基础设施配套费安排的支出

6

地震应急救援综合演练项目专项经费

275,078.00

地震应急救援

合计


1,164,668.00


1)建立健全预算绩效管理工作机制:完成预算绩效管理机构建设,初步建立预算绩效管理制度体系。近年来,根据财政支出管理改革的总体要求和昆明市财政局对预算绩效管理的新要求,结合单位实际,制定了《昆明市防震减灾局预算绩效管理办法》,并对预算评价指标体系进行了调整,进一步充实了我单位预算绩效管理制度体系,为预算绩效管理工作的稳步推进提供了制度保障。

2)2021年度预算绩效管理工作整体开展计划

2021年,我单位进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理争取取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,开展绩效考核工作,按时报送评价、考核材料。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题现场反馈并要求改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,组织专题培训,提高全系统以及主管部门各业务处室、基层单位、项目负责人等相关人员绩效管理工作水平。

2021年本部门整体绩效支出1204.94万元,其中:保机构正常运转870.86万元,地震预测预报工作137.31万元,地震灾害预防工作63.95万元,地震灾害救援工作132.82万元。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助;日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:是指本部门包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位,通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.地震监测:反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等业务支出。

7.地震预测预报:反映地震数据的的分析处理软件、数据库更新,震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

8.地震灾害预防:反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

9.地震应急救援:反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练,应急设备购置和维护,地震现场应急工作,国内外地震灾害紧急救援,救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市防震减灾局2021年机关运行经费安排94.62万元,与上年对比增加4.71万主要原因是:2021年我单位人数增加

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日的国有资产占有使用情况如下:

资产总额3004.01万元,其中:流动资产32.26万元、固定资产216.65万元、在建工程2755.10万元。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市防震减灾局基本支出870.85万元,与上年对比增加53.96万元,主要原因是:2021我单位人数增加,人员经费随之增加

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市防震减灾局项目支出334.09万元,与上年对比减少175.13万元,主要原因是:我单位业务工作调整,相关2020年项目已实施完毕

监督索引号53010000269500111

附件:2021年部门预算公开情况表(昆明市防震减灾局)