昆明市防震减灾局 fzjz.km.gov.cn

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索引号: 015113825-202009-279741 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市防震减灾局 发布日期: 2020-09-25 09:31
名 称: 昆明市防震减灾局2019年度部门决算
文号: 关键字: 部门,决算

昆明市防震减灾局2019年度部门决算

发布时间:2020-09-25 09:31 浏览次数:44
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监督索引号53010000269501000

昆明市防震减灾局2019年度部门决算

目录

第一部分  昆明市防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市防震减灾局概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市防震减灾局是昆明市人民政府主管全市防震减灾工作的职能部门,负责全市地震监测预报、震灾预防和地震灾害救援工作,并承担昆明市抗震救灾指挥部、昆明市应急避难场所规划建设工作领导小组日常工作,根据《昆明市人民政府办公厅关于印发〈昆明市防震减灾局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(昆政办发〔2002〕73号)明确我局主要职能为:

1.贯彻施行国家、省、市有关防震减灾的法律、法规、规章,监督、检查全市防震减灾工作;负责拟订全市防震减灾地方性法规、政府规章和规范性文件,并组织实施;承担昆明市防震减灾领导小组办公室日常事务;承办市防震减灾领导小组对各成员部门、各县(市)区防震减灾领导小组的协调、指导工作;参与地震灾区重建计划的制定、实施;制定全市防震减灾规划和计划,并组织实施;建立和完善防震减灾计划体制和与之相应的经费渠道;管理、监督政府安排的防震减灾建设项目及专项资金的使用;负责全市地震监测预报工作体系的建设和管理。

2.按照全国、全省地震监测台 (网)站建设规划,建立昆明市地震台站及信息系统;实施全省地震监测预报方案;指导全市地震监测台站和群测群防工作,并实施行业管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境

3.负责全市建设工程抗震设防安全性评估工作;建立震灾预防工作体系;组织编制地震小区划,开展地震安全性评价工作;会同有关部门组织研究和防范地震次生灾害;组织开展水库地震和各类人工诱发地震的监测和研究工作

4.制订和完善全市《破坏性地震应急预案》,并组织实施;建立城市地震应急救援专用设备和救灾物资储备系统;建立和完善救灾物资调集、更替、管理制度和紧急救援征用体制;会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估,及时作出地震震情和灾情速报;会同有关部门组建和培训灾害紧急救援队伍

5.宣传《防震减灾法》以及与防震减灾有关的法律、法规和方针、政策;承担全市的防震减灾行政复议、行政诉讼应诉工作;组织开展地震、防震、避震、自救互救科普知识、技能的宣传教育培训工作

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.夯实地震基础,加强地震监测预报工作:加强地震监测台站建设、改造和维护工作;严格坚持震情会商制度;加强强震动观测台网的运行管理工作;认真做好震情值班工作,加强震情灾情报送工作;加强群测群防工作,推进和完善三网一员建设

2. 依法加强抗震设防要求管理,努力提高抗震能力:加强建设工程抗震设防要求的监督和管理。积极推进全市地震系统“放管服”改革和优化营商环境提高审批效能工作;按照简政放权放管结合相关要求,做好防震减灾行政审批权限下放县区的推进落实工作;加强农村民居地震安全工程和中小学校舍安全工程建设抗震设防的指导;开展地震安全示范社区创建工作;建立和完善震害预测动态数据库。

3. 强化地震应急工作管理,应急救援综合能力不断提升:切实做好地震应急准备工作;健全完善应急预案体系;提升抗震救灾组织指挥软硬件建设水平;加强地震应急救援队伍能力建设;推进地震应急避难场所建设。

4. 拓展科普知识宣传内容,增强公众防灾避险意识:制定防震减灾科普宣传教育计划,组织开展各种讲座和宣传活动;加强防震减灾科普教育基地、科普示范学校、网站以及其它载体建设和运行;构建部门网站、政务微博、微信公众号立体宣传平台,高标准建设维护,主动反映工作动态、速报震情灾情、宣传地震知识、回应网民关切

5. 依法行政,深入推进防震减灾系统法治建设工作:我局被云南省地震局评为2019年度全省防震减灾工作综合考核州市法制建设工作单项奖。梳理分解落实地震部门法定职责;建立健全行政执法档案和行政执法评议考核机制;加强行政执法队伍建设;开展防震减灾行政执法监督检查。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市防震减灾局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.昆明市防震减灾局,系市政府正县级工作部门,内设办公室、监测预报处、法规宣传处、震害防御处、灾害救援处共5个处室。

2.昆明市地震分析预报中心属财政全额拨款正科级事业单位(公益类),无下设处室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市防震减灾局2019年末实有人员编制32人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制32人(含参公管理事业编制人员22、工勤编制人员3人、事业编制人员7人)。

离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市防震减灾局2019年度收入合计1366.08万元。其中:财政拨款收入1366.08万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比收入决算增加147.75万元,同比增加12%,主要原因为我部门根据实际工作情况,工作项目增加,进而收入增加

二、支出决算情况说明

昆明市防震减灾局2019年度支出合计1368.50万元。其中:基本支出734.71万元,占总支出的53.6%;项目支出633.79万元,占总支出的46.39%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比基本支出734.71万元、较上年减少2.32%,其中:工资福利支出645.02万元、较上年减少2.19%。商品和服务支出89.69万元、较上年增加3.41%,与上年对比项目支出增加188.11万元,同比增加42.20%,主要原因为我部门工作项目增加,同时人员经费支出减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出734.71万元。与上年对比减少33.16万元,同比减少2.19%,主要原因2019年在职人员减少,人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.17%。具体基本支出情况如下:

2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出50.60万元;

2080506“机关事业单位职业年金缴费支出7.85万元;

2089901“其他社会保障和就业支出0.78万元;

2101101“行政单位医疗支出22.92万元;

2101102“事业单位医疗支出6.39万元;

2101103“公务员医疗补助13.67万元;

2101199“其他行政事业单位医疗支出1.28万元;

2240501行政运行495.59万元;

2240503机关服务2.42万元;

2240550 地震事业机构78.54万元;

2210201“住房公积金支出53.18元;

2210203“购房补贴”1.46万元;

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市防震减灾局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出633.79万元。与上年对比增加188.11万元,同比增加41.20%,主要原因为我局工作项目增加,进而增加了项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下:

2120803城市建设支出项目支出136.22万元

2240504地震监测项目支出138.93万元;

2240505地震预测预报项目支出37.66万元;

2240506地震灾害预防20万元;

2240507地震应急救援项目支出136.20万元

2240599其他地震事务支出”48.26万元;

2249900其他灾害防治及应急管理支出”116.50万元。

以上项目皆按照年初工作目标顺利完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市防震减灾局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,366.08万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加152.53万元,同比增加12.56%,主要原因为我部门工作任务增加,工作项目增加,进而支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出59.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.0%。主要用于:

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”50.06万元

“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”7.86万元

“2089901-其他社会保障和就业支出”0.78万元。

9.卫生健康(类)支出47.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.0%。主要用于:

“2101101-行政单位医疗”22.91万元

“2101102-事业单位医疗”6.39万元

“2101103-公务员医疗补助”13.67万元

“2101199-其他行政事业单位医疗支出”1.28万元

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出136.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.9%。主要用于:

“2120803-城市建设支出”136.22万元

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出54.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.0%。主要用于:

“2210201-住房公积金”53.18万元

“2210203-购房补贴”1.46万元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出497.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的43.74%

2240504 地震监测138.93万元;

2240505 地震预测预报37.66万元;

2240506 地震灾害预防20.00万元;

2240507 地震应急救援136.20万元;

2240599 其他地震事务支出48.26万元;

2249900 其他灾害防治及应急管理支出116.50万元。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市防震减灾局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为9.25万元,支出决算为7.49万元,完成预算的80.97%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.02万元,完成预算的96%;公务接待费支出决算为0.47万元,完成预算的23.5%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位厉行节约,减少三公经费开支。

本年度“三公”经费支出总额7.49万元,其中“因公出国(境)费”0元,“公务用车购置费”0元,“公务车运维费”7.02万元,“公务接待费”0.47万元。“公务车运维费”7.02万元较年初预算数7.25万元减少0.23万元、减幅3.18%,较上年决算数7.98万元减少0.96万元、减幅12%;“公务接待费”0.47万元较年初预算数2万元减少1.53万元、减幅76.5%,较上年决算数0.92万元减少0.44万元、减幅48.46%,2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是我单位关厉行节约,减少三公经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.02万元,占93%;公务接待费支出0.47万元,占6.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.02万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.02万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0.47万元。其中:

国内接待费支出0.47万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次55人(其中:外事接待人次0人)。主要用于震情会商研判分析等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市防震减灾局2019年机关运行经费支出87.26万元,与上年对比增加2.89万元,同比增加3.0%,主要原因为日常事务增加。部门机关运行经费主要用于维持部门正常运转所需的除人员经费以外的办公费、印刷费、水电费、办公耗材购置费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,昆明市防震减灾局资产总额3100.90元,其中,流动资产31.64元,固定资产314.16元,对外投资及有价证券0元,在建工程2755.10元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加55.6万元,其中:流动资产减少1.31万元,非流动资产增加56.91万元:固定资产减少79.3万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加136.21万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元,处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3100.9

31.64

314.16

0.00

113.72

0.00

200.44

0.00

2755.1

0.00

0.00




填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额321.12万元,其中:政府采购货物支出88万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出233.12万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役军等。

二、 财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000269501111


下载: 昆明市防震减灾局2019年决算公开表