昆明市防震减灾局 fzjz.km.gov.cn

政府信息公开

索引号: 015113825-202006-272562 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市防震减灾局 发布日期: 2020-06-04 14:21
名 称: 昆明市防震减灾局2020年部门预算公开
文号: 关键字: 部门,预算,编制,说明

昆明市防震减灾局2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-04 14:21 浏览次数:74
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昆明市防震减灾局2020年预算公开目录

第一部分 昆明市防震减灾局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占有情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第二部分 昆明市防震减灾局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市防震减灾局2020年部门预算编制说明

根据《昆明市财政局关于编制2019—2021年中期财政规划和2020年市本级部门预算的通知》,按照中央、省、市财政预算编制的有关精神和要求,现就2020年部门预算编制说明如下:

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。昆明市防震减灾局部门预算包含1个参公管理部门(昆明市防震减灾局)和1个下属事业单位(昆明市地震分析预报中心)的收支。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市防震减灾局是昆明市人民政府主管全市防震减灾工作的职能部门,负责全市地震监测预报、震灾预防和地震灾害救援工作,并承担昆明市抗震救灾指挥部办公室、昆明市应急避难场所规划建设工作领导小组日常工作。

根据《昆明市人民政府办公厅关于印发〈昆明市防震减灾局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(昆政办发〔2002〕73号),昆明市防震减灾局是昆明市人民政府主管全市防震减灾工作的职能部门,其主要职责是:贯彻施行国家、省、市有关防震减灾的法律、法规、规章,监督、检查全市防震减灾工作负责拟订全市防震减灾地方性法规、政府规章和规范性文件,并组织实施承担昆明市防震减灾领导小组办公室日常事务;承办市防震减灾领导小组对各成员部门、各县(市)区防震减灾领导小组的协调、指导工作;参与地震灾区重建计划的制定、实施;制定全市防震减灾规划和计划,并组织实施;建立和完善防震减灾计划体制和与之相应的经费渠道;管理、监督政府安排的防震减灾建设项目及专项资金的使用;负责全市地震监测预报工作体系的建设和管理;按照全国全省地震监测台 (网)站建设规划,建立昆明市地震台站及信息系统;实施全省地震监测预报方案;指导全市地震监测台站和群测群防工作,并实施行业管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境;负责全市建设工程抗震设防安全性评估工作;建立震灾预防工作体系;组织编制地震小区划,开展地震安全性评价工作;会同有关部门组织研究和防范地震次生灾害;组织开展水库地震和各类人工诱发地震的监测和研究工作制订和完善全市《破坏性地震应急预案》,并组织实施;建立城市地震应急救援专用设备和救灾物资储备系统;建立和完善救灾物资调集、更替、管理制度和紧急救援征用体制;会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估,及时作出地震震情和灾情速报;会同有关部门组建和培训灾害紧急救援队伍;宣传《防震减灾法》以及与防震减灾有关的法律、法规和方针、政策;承担全市的防震减灾行政复议、行政诉讼应诉工作;组织开展地震、防震、避震、自救互救科普知识、技能的宣传教育培训工作。

(二)机构设置情况

1、内设机构

1)办公室

协助局领导对政务等日常管理工作进行综合协调和督促检查;负责重要文件、报告的起草工作;负责局办公会及全局重大政务活动的组织;负责全局的人事、劳资、社保工作和退休职工管理服务工作;负责全局的财务预算、决算、支出管理、专项资金的运作监督;负责公用装备、固定资产管理工作;负责全局文秘、档案、信访、保密、保卫和后勤服务与管理工作。

2)监测预报处

负责全市地震监测台站及信息系统建设和地震预报工作监督;负责全市地震预报方案和地震短临跟踪方案的组织编制与实施;负责地震灾情速报和灾害损失评估的工作;负责大震现场及科学考察的组织、协调工作;会同有关部门开展地震次生灾害、水库地震和其他人工诱发地震的研究、监测、防范工作;指导全市地震群测群防工作;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境;组织、参与地震监测、预报技术的国际合作交流工作;指导昆明市与地震监测预报事业有关的学会、协会活动。

  3)震害防御处

负责地震技术标准的贯彻实施和监督;负责建设工程地震安全性评价工作;负责全市地震行政执法工作,对违反国家有关法律、法规的行为实施行政处罚;负责组织地震小区化编制、地震动参数复核工作;指导全市地震灾害预测、强震观测工作;负责编制全市防震减灾规划,参与城市建设规划的防震减灾决策工作。

(4)灾害救援处

配合有关部门做好组建灾害紧急救援队伍的工作,拟定紧急救援训练计划并组织实施;承担市防震减灾领导小组办公室和救援队日常工作;拟定、完善、实施《地震应急预案》;负责建立城市地震应急救援工作所需专用设备和救灾物资的储备系统;负责灾害应急救援专用技术装备、器材的研究与开发;参与灾害应急、抢险救援的协调工作。

(5)法规宣传处

负责组织《防震减灾法》和有关防震减灾的法律、法规和方针、政策的宣传工作;负责地震技术标准的宣传工作;负责地震、防震、避震、自救互救科普知识、技能的宣传教育培训工作,并按有关规定审定防震减灾宣传报道;负责地震灾害防御地方性法规、政府规章和规范性文件的调研、拟定工作;负责拟定局科研项目年度计划;负责防震减灾工作的重大进展、典型事例和新成果、新技术的宣传报道工作;负责新成果、新技术推广应用和科技奖励工作;承担全市防震减灾工作中的行政复议、行政诉讼应诉工作。

2、下属事业单位

昆明市地震分析预报中心

根据《关于成立昆明市地震分析预报中心的通知》(昆编办〔1997〕16号)文件精神,昆明市地震分析预报中心属昆明市防震减灾局下属事业单位,负责全市地震分析预报工作。主要职能是:1.全市地震资料的分析处理工作2.地震宏、微观异常落实,地震现场监视与震情趋势判定工作。3.全市地震监测台网的维护管理工作。4.全市地震系统的地震仪器维修、标定及技术保障。5.全市地震资料数据库的建立、维护、管理工作。6.全市地震监测和流动监测任务。7.负责信息网络建设维护,保障数据传输正常。

(三)重点工作概述

2020年,本部门在做好地震监测、灾害预防、应急救援等日常工作的同时, 始终围绕防震减灾三大体系的工作要求, 坚持“以防为主,防、抗、救相结合”的工作方针,扎实做好我市防震减灾基础工作,防患于未然,努力提高我市防震减灾综合能力,保障社会稳定。

1.全面提升监测预报水平。地震监测预报是地震系统的核心业务,是防震减灾的重要基础,要切实加强震情跟踪与分析研判。一是以落实震情会商制度改革实施方案为抓手,严格执行好《震情会商制度》《宏微观异常报告制度》《震情跟踪工作月报制度》等工作制度。二是积极推进地震监测台站建设,努力实现一县一台站目标。三是切实抓好地震监测质量提升,强化地震监测质量管理工作,完善地震监测管理制度。

2.不断提高震灾预防能力。一是加强建设工程防震选址和抗震设防要求监管。二是积极探索和推进抗震设防要求的事中事后监管工作,按照省、市“放管服”改革的相关要求,推进防震减灾审批工作规范化、制度化建设。

3.全面强化备灾救灾应急准备。要始终把减轻地震灾害损失作为根本宗旨,把加强协作联动作为重要渠道,全面提升地震灾害应急处置能力。一是开展应急演练,修订完善地震应急预案。二是强化地震应急准备工作,加强应急通信和指挥保障,提升地震应急救援队伍建设管理水平。三是继续推进地震应急避难场所建设和管理工作。

4.抓好防震减灾知识宣传普及。一是建立健全防震减灾宣传长效机制,服务群众需求“最后一公里”。二是坚持全方位、多渠道、多形式开展防震减灾科普知识宣传教育“七进”活动。三是继续推进昆明市防震减灾科普教育基地建设工作。四是积极做好地震、舆情应对工作。

二、预算单位基本情况

部门编制2020年部门预算单位共2,分别是昆明市防震减灾局昆明市地震分析预报中心。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1(昆明市防震减灾局);非参公管理事业单位1(昆明市地震分析预报中心)。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制35人,其中:行政编制 0人,事业编制35(其中:参照公务员管理27人。在职实有33人,其中:财政全供养 33(参照公务员管理23人),财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 15人,其中:离休 0人,退休 15人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1376.11万元,其中:一般公共预算财政拨款1151.11万元,政府性基金预算财政拨款175.00万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级转移支付收入50.00万元,其他收入0万元,上年结转0万元。与上年对比一般公共预算财政拨款较上年减少25.08万元,主要原因是因工作变动导致一般公共预算中的项目支出较上年减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1376.11万元,其中:本年收入1376.11万元,上年结转收入3.06万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1376.11万元(本级财力1326.11万元,专项收入50万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款175万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比一般公共预算财政拨款较上年减少25.08万元,主要原因是因工作变动导致一般公共预算中的项目支出较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1376.11万元。本级财力安排支出 1376.11万元,其中基本支出816.89万元,与上年对比增加12.06万元,主要原因是人员调入增加。项目支出559.22万元,与上年对比增加187.86万元,主要原因是因工作计划变动导致项目支出增加

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列

1.“208-社会保障支出”58.47万元:

“20805-行政事业单位离退休”支出58.47万元,其中:2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.47万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费;

2.“210-卫生健康支出”61.49万元:

“21011-行政事业单位医疗”61.49万元,其中:“2101101-行政单位医疗”29.10万元、“2101102-事业单位医疗”7.04万元、“2101103-公务员医疗补助”23.55万元、“2101199-其他行政事业单位医疗支出”1.79万元,主要反映行政事业单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、重特病医疗补助支出。

3.“221-住房保障支出”61.39万元:

“22102-住房改革支出”61.39万元,主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出,其中:“2210201-住房公积金”61.39万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资核津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.“224-灾害防治及应急管理”969.76万元,其中:“22405-地震事务”969.76万元,主要反映地震事务支出。

“2240501-行政运行”556.16万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

“2240504-地震监测”90.11万元,主要反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等业务支出;

“2240505-地震预测预报19.00万元,主要反映地震数据的的分析处理软件、数据库更新,震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

“2240506-地震灾害预防”6.05万元,主要反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活断层探测、指导地方地震工作等业务支出;

“2240507-地震应急救援”188.53万元,主要反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练,应急设备购置和维护,地震现场应急工作,国内外地震灾害紧急救援,救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出;

“2240550-地震事业机构”79.37万元,主要反映地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

“2240599-其他地震事务支出”30.53万元,主要反映其他地震事务方面的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分(其中:基本支出816.89万元,项目支出559.22万元)。

1.按政府预算支出经济分类科目分类情况

基本支出816.89万元,具体明细如下:

1)“501-机关福利支出”578.63万元,其中:“50101-工资奖金津补贴”433.55万元、“50102-社会保障缴费”90.81万元、“50103-住房公积金”54.27万元;

2)“502-机关商品和服务支出”82.08万元,其中:“50201-办公经费”62.73万元、“50202-会议费”5.00万元、“50203-培训费”1.04万元、“50206-公务接待费”1.00万元、“50208-公务用车运行维护费”7.25万元、“50209-维修(护)费”4.16万元、“50299-其他商品和服务支出”0.90万元;

3)“505-对事业单位经常性补助”108.40万元,其中:“50501-工资福利支出”100.57万元、“50502-商品和服务支出”7.83万元(其中:公务接待费0.50万元);

4)“50901-对个人和家庭的补助”47.78万元,其中:“50901-社会福利和救助”9.97万元、“50905-离退休费”37.80万元。

项目支出559.22万元具体明细如下:

(1)“502-机关商品和服务支出”475.79万元,其中:“50201-办公经费”63.80万元、“50203-培训费”48.36万元、“50204-专用材料购置费”12.30万元、“50205-委托业务费”227.41万元、“50209-维修(护)费”115.59万元、“50299-其他商品和服务支出”8.34万元;

(2)“503-机关资本性支出(一)”78.03万元,其中:“50303-公务用车购置”25万元、“50306-设备购置”89.64万元;

3) “505-对事业单位经常性补助”5.40万元,其中:“50502-商品和服务支出”5.40万元。

2.按部门预算支出经济分类科目分类情况

基本支出816.89万元,具体明细如下:

1)“301-工资福利支出”679.20万元,其中:“30101-基本工资”136.49万元、“30102-津贴补贴”187.22万元、“30103-奖金”149.17万元、“30107-绩效工资”31.52万元、“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”58.47万元、“3110-职工基本医疗保险缴费”36.15万元、“30111-公务员医疗补助缴费”16.10万元、“30112-其他社会保障缴费”2.68万元、“30113-住房公积金”61.39万元;

2)“302-商品和服务支出”89.91万元,其中:“30201-办公费”15.05万元、“30202-印刷费”0.50万元、“30205-水费”1.32万元、“30207-邮电费”3.39万元、“30211-差旅费”6.86万元、“30213-维修维护费”5.28万元、“30215-会议费”5.00万元、“30216-培训费”1.32万元、“30217-公务接待费”1.50万元、“30228-工会经费”2.73万元、“30229-福利费”9.90万元、“30231-公务用车运行维护费”7.25万元、“30239-其他交通费”28.91万元、“30299-其他商品和服务支出”0.9万元;

3)“303-对个人和家庭的补助”47.78万元,其中:“30302-退休人员生活补助”37.80万元、“30305-生活补助”1.97万元、“30305-医疗费补助”8.01万元。

项目支出559.22万元具体明细如下:

1)“302-商品和服务支出”481.19万元,其中:“30202-印刷费”8.88万元、“30205-水费”2.40万元、“30206-电费”2.40万元、“30207-邮电费”2.00万元、“30209-物业管理费”33.12万元、“30213-维修(护)费”120.45万元、“30214-租赁费”14.98万元、“30216-培训费”48.36万元、“30218-专用材料费”12.30万元、“30226-劳务费”3.36万元、“30227-委托业务费”224.04万元、“30299-其他商品和服务支出”8.88万元;

   2)“310-资本性支出”78.03万元,其中:“31002-办公设备”2.15万元、“31003-专用设备”50.88万元、“31013公务用车购置”25.00万元。

五、对下项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门2020年度无列入市对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

部门2020年度无与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

部门2020年度无按既定政策标准测算补助事项

政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本部门编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金311.16万元。

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市防震减灾局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.75万元,较上年减少0.5万元,减少5.4%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市防震减灾局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因是我部门在保证工作目标不变,工作质量不降的前提下,合理安排工作内容,节约资金。

(二)公务接待费

昆明市防震减灾局2020年公务接待费预算为1.5万元,较上年减少0.5万元,下降25%,国内公务接待批次计划为5次,共计接待15人次。

减少原因是我部门整合循环利用资源,提高资金使用效益,杜绝浪费,厉行节约,压减支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市防震减灾局2020年公务用车购置及运行维护费为7.25万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费7.25万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减无变化原因是我单位公务用车编制及实有车辆数与去年一致。

预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市防震减灾局部门基本支出万元816.89,与上年804.83万元对比增加12.06万元、差异率1.49%,增减变化的原因主要是:由于人员工资标准增加、社保和公积金缴费基数增加所致。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市防震减灾局部门项目支出559.22万元,与上年371.36万元对比增加187.86万元、差异率50.58%,增减变化的原因主要是:根据工作计划,本年度将编制昆明市城市抗震防灾规划项目,导致项目经费较上年度增加。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助;日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:是指本部门包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位,通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.地震监测:反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等业务支出。

7.地震预测预报:反映地震数据的的分析处理软件、数据库更新,震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

8.地震灾害预防:反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

9.地震应急救援:反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练,应急设备购置和维护,地震现场应急工作,国内外地震灾害紧急救援,救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

(二)机关运行经费安排

2020年本级财力安排昆明市防震减灾局部门机关运行经费82.09万元,主要用于办公经费、印刷、电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

本部门截至201912月31日的国有资产占有使用情况如下:资产总额3101.91万元,其中:流动资产31.64万元(货币资金31.64万元)、非流动资产3069.27万元(固定资产314.17万元、在建工程2755.10万元)。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)重点项目预算绩效目标情况

近年来,我单位按照市政府及财政局的统一要求,在本部门各处室及下属事业单位的大力支持和配合下,不断深化预算管理改革,积极推进预算绩效管理,努力开展财政支出绩效评价工作,初步建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理和评价机制,着力以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,建立完善预算绩效管理体系,积极推进我市防震减灾系统预算绩效管理工作。  

1.重点项目预算的绩效目标情况说明

本年度,我单位无项目列入市本级重点项目绩效跟踪、评

价范围。我单位按照市财政局的有关文件要求,将6个项目列入本部门重点绩效跟踪范围,具体情况如下:

2020年,我单位市本级预算安排项目共18个,按照“市本级预算安排项目,部门选择的重点绩效跟踪项目个数不少于1/3,确保三年内实现市本级项目绩效跟踪全覆盖。”的要求,我单位确定的本年度重点绩效跟踪项目为6个,这6个项目涵盖了我单位本年度在地震监测、地震预测预报、地震应急救援、防震减灾宣传等方面的工作,具体如下表:

序号

项目名称

预算批复金额

(元)

备注

1

地震高精数字化前兆监测设备购置专项经费

250,000.00

地震监测

2

地震宏观信息联络员观测站项目专项经费

80,000.00

地震预测预报

3

昆明市防震减灾“十四五”规划编制项目经费

64,450.00

地震灾害预防

4

地震应急准备项目专项经费

100,000.00

地震应急救援

5

昆明市城市抗震防灾规划编制项目专项经费

2000,000.00

其他城市基础设施配套费安排的支出

6

地震应急救援通信管理维护项目专项经费

18,1200.00

地震应急救援

合计


2,675,650.00


1)建立健全预算绩效管理工作机制:完成预算绩效管理机构建设,初步建立预算绩效管理制度体系。近年来,根据财政支出管理改革的总体要求和昆明市财政局对预算绩效管理的新要求,结合单位实际,制定了《昆明市防震减灾局预算绩效管理办法》,并对预算评价指标体系进行了调整,进一步充实了我单位预算绩效管理制度体系,为预算绩效管理工作的稳步推进提供了制度保障。

2)2020年度预算绩效管理工作整体开展计划

2020年,我单位进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理争取取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,开展绩效考核工作,按时报送评价、考核材料。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题现场反馈并要求改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,组织专题培训,提高全系统以及主管部门各业务处室、基层单位、项目负责人等相关人员绩效管理工作水平。

2020年本部门整体绩效支出1376.11万元,其中:保机构正常运转816.89万元,地震监测工作90.11万元,地震预测预报工作19.00万元,地震灾害预防工作6.05万元,地震应急救援工作188.53万元,其他地震事务等工作30.53万元,其他城市基础设施配套费安排的支出225.00万元。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市防震减灾局部门基本支出816.89万元,与上年对比增加12.06万元,增减变化的原因主要是:人员调入增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市防震减灾局部门项目支出559.22万元,与上年对比增加187.86万元,增减变化的原因主要是:根据工作计划,本年度将编制昆明市城市抗震防灾规划项目,导致项目经费较上年度增加。

监督索引号53010000269500111

下载: 昆明市防震减灾局2020年预算公开表