昆明市防震减灾局 fzjz.km.gov.cn

政府信息公开

索引号: 015113825-201909-157029 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市防震减灾局 发布日期: 2019-09-04 10:42
名 称: 昆明市防震减灾局2018年度部门决算
文号: 关键字: 部门,决算

昆明市防震减灾局2018年度部门决算

发布时间:2019-09-04 10:42 浏览次数:72
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监督索引号53010000269501000


昆明市防震减灾局2018年度部门决算


第一部分 昆明市防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分 名词解释


第一部分 昆明市防震减灾局概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市防震减灾局是昆明市人民政府主管全市防震减灾工作的职能部门,负责全市地震监测预报、震灾预防和地震灾害救援工作,并承担昆明市抗震救灾指挥部、昆明市应急避难场所规划建设工作领导小组日常工作。

根据《昆明市人民政府办公厅关于印发〈昆明市防震减灾局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(昆政办发〔2002〕73号),昆明市防震减灾局是昆明市人民政府主管全市防震减灾工作的职能部门,其主要职责是:贯彻施行国家、省、市有关防震减灾的法律、法规、规章,监督、检查全市防震减灾工作;负责拟订全市防震减灾地方性法规、政府规章和规范性文件,并组织实施;承担昆明市防震减灾领导小组办公室日常事务;承办市防震减灾领导小组对各成员部门、各县(市)区防震减灾领导小组的协调、指导工作;参与地震灾区重建计划的制定、实施;制定全市防震减灾规划和计划,并组织实施;建立和完善防震减灾计划体制和与之相应的经费渠道;管理、监督政府安排的防震减灾建设项目及专项资金的使用;负责全市地震监测预报工作体系的建设和管理;按照全国、全省地震监测台 (网)站建设规划,建立昆明市地震台站及信息系统;实施全省地震监测预报方案;指导全市地震监测台站和群测群防工作,并实施行业管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境;负责全市建设工程抗震设防安全性评估工作;建立震灾预防工作体系;组织编制地震小区划,开展地震安全性评价工作;会同有关部门组织研究和防范地震次生灾害;组织开展水库地震和各类人工诱发地震的监测和研究工作;制订和完善全市《破坏性地震应急预案》,并组织实施;建立城市地震应急救援专用设备和救灾物资储备系统;建立和完善救灾物资调集、更替、管理制度和紧急救援征用体制;会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估,及时作出地震震情和灾情速报;会同有关部门组建和培训灾害紧急救援队伍;宣传《防震减灾法》以及与防震减灾有关的法律、法规和方针、政策;承担全市的防震减灾行政复议、行政诉讼应诉工作;组织开展地震、防震、避震、自救互救科普知识、技能的宣传教育培训工作。

昆明市防震减灾局机构设置情况如下:

1、内设机构

1)办公室

协助局领导对政务等日常管理工作进行综合协调和督促检查;负责重要文件、报告的起草工作;负责局办公会及全局重大政务活动的组织;负责全局的人事、劳资、社保工作和退休职工管理服务工作;负责全局的财务预算、决算、支出管理、专项资金的运作监督;负责公用装备、固定资产管理工作;负责全局文秘、档案、信访、保密、保卫和后勤服务与管理工作。

2)监测预报处

负责全市地震监测台站及信息系统建设和地震预报工作监督;负责全市地震预报方案和地震短临跟踪方案的组织编制与实施;负责地震灾情速报和灾害损失评估的工作;负责大震现场及科学考察的组织、协调工作;会同有关部门开展地震次生灾害、水库地震和其他人工诱发地震的研究、监测、防范工作;指导全市地震群测群防工作;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境;组织、参与地震监测、预报技术的国际合作交流工作;指导昆明市与地震监测预报事业有关的学会、协会活动。

  3)震害防御处

负责地震技术标准的贯彻实施和监督;负责建设工程地震安全性评价工作;负责全市地震行政执法工作,对违反国家有关法律、法规的行为实施行政处罚;负责组织地震小区化编制、地震动参数复核工作;指导全市地震灾害预测、强震观测工作;负责编制全市防震减灾规划,参与城市建设规划的防震减灾决策工作。

(4)灾害救援处

配合有关部门做好组建灾害紧急救援队伍的工作,拟定紧急救援训练计划并组织实施;承担市防震减灾领导小组办公室和救援队日常工作;拟定、完善、实施《地震应急预案》;负责建立城市地震应急救援工作所需专用设备和救灾物资的储备系统;负责灾害应急救援专用技术装备、器材的研究与开发;参与灾害应急、抢险救援的协调工作。

(5)法规宣传处

负责组织《防震减灾法》和有关防震减灾的法律、法规和方针、政策的宣传工作;负责地震技术标准的宣传工作;负责地震、防震、避震、自救互救科普知识、技能的宣传教育培训工作,并按有关规定审定防震减灾宣传报道;负责地震灾害防御地方性法规、政府规章和规范性文件的调研、拟定工作;负责拟定局科研项目年度计划;负责防震减灾工作的重大进展、典型事例和新成果、新技术的宣传报道工作;负责新成果、新技术推广应用和科技奖励工作;承担全市防震减灾工作中的行政复议、行政诉讼应诉工作。

2、下属事业单位

昆明市地震分析预报中心

根据《关于成立昆明市地震分析预报中心的通知》(昆编办〔1997〕16号)文件精神,昆明市地震分析分析预报中心属昆明市防震减灾局下属事业单位,负责全市地震分析预报工作。主要职能是:1.全市地震资料的分析处理工作。2.地震宏、微观异常落实,地震现场监视与震情趋势判定工作。3.全市地震监测台网的维护管理工作。4.全市地震系统的地震仪器维修、标定及技术保障。5.全市地震资料数据库的建立、维护、管理工作。6.全市地震监测和流动监测任务。7.负责信息网络建设维护,保障数据传输正常。

2018年度重点工作任务介绍

2018年,在市委、市政府的坚强领导下,在云南省地震局的指导支持下,我局认真贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕市委十一次党代会和市委十一届四次、五次全会确定的目标任务,聚焦区域性国际中心城市建设、在全省率先全面建成小康社会目标,深刻领会习近平总书记防灾减灾救灾重要思想,深入把握防震减灾新形势新任务新要求,坚持以人民为中心的发展思想,牢固树立“震情第一”的观念,认真落实国务院和省、市防震减灾工作联席会议精神,紧紧围绕市情和防震减灾工作实际,以完成年度工作目标任务为牵引,依法开展防震减灾工作,全力推进新时代昆明防震减灾事业现代化建设,全市各项防震减灾工作得到了全面、协调推进。

2018年度防震减灾工作开展落实情况

1、夯实地震基础,加强地震监测预报工作:加强地震监测台站建设、改造和维护工作;严格坚持震情会商制度;加强强震动观测台网的运行管理工作;认真做好震情值班工作,加强震情灾情报送工作;加强群测群防工作,推进和完善“三网一员”建设。

2、依法加强抗震设防要求管理,努力提高抗震能力:加强建设工程抗震设防要求的监督和管理。积极推进全市地震系统“放管服”改革和优化营商环境提高审批效能工作;按照简政放权放管结合相关要求,做好防震减灾行政审批权限下放县区的推进落实工作;加强农村民居地震安全工程和中小学校舍安全工程建设抗震设防的指导;开展地震安全示范社区创建工作;建立和完善震害预测动态数据库。

3、强化地震应急工作管理,应急救援综合能力不断提升:切实做好地震应急准备工作;健全完善应急预案体系;提升抗震救灾组织指挥软硬件建设水平;加强地震应急救援队伍能力建设;推进地震应急避难场所建设。

4、拓展科普知识宣传内容,增强公众防灾避险意识:制定防震减灾科普宣传教育计划,组织开展各种讲座和宣传活动;加强防震减灾科普教育基地、科普示范学校、网站以及其它载体建设和运行;构建部门网站、政务微博、微信公众号立体宣传平台,高标准建设维护,主动反映工作动态、速报震情灾情、宣传地震知识、回应网民关切。

5、依法行政,深入推进防震减灾系统法治建设工作:本部门荣获2018年度全省防震减灾工作综合考核州市法制建设工作单项奖梳理分解落实地震部门法定职责;建立健全行政执法档案和行政执法评议考核机制;加强行政执法队伍建设;开展防震减灾行政执法监督检查。

6、认真贯彻落实省、市委重大决策部署:落实全省防震减灾工作会议精神;落实市委、市政府主要领导重要批示。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市防震减灾局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。昆明市防震减灾局(昆明市防震减灾局属参照公务员法管理的事业单位昆明市地震分析预报中心是昆明市防震减灾局下属全额拨款事业单位,由于历史原因该单位人事、财务、社保等工作全部并入局机关统一管理核算。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市防震减灾局2018年末实有人员编制35人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制35人(其中:参公管理事业编制25工勤编制2、事业人员8人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员人),事业人员32人(其中:参公管理事业人员22工勤编制3、事业人员7人)。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。


第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市防震减灾局2018年度收入合计1195.02万元。其中:财政拨款收入1194.70万元,占总收入的99.97%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.32万元,占总收入的0.03%。与2017收入1208.07万元(其中:财政拨款1080.07万元、其他收入128.00万元)对比减少了13.05万元、减幅1.08%,主要原因是:1.财政拨款1194.70万元较2017年1080.07万元增加114.63万元是因为人员和省下转移支付项目资金增加所致;2.其他收入较2017年128.00万元减少127.68万元是由于2018年度只有困难党员补助和党员培训费两项收入。

二、支出决算情况说明

昆明市防震减灾局2018年度支出合计1213.56万元。其中:基本支出767.88万元,占总支出的63.27%;项目支出445.68万元,占总支出的36.73%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年1197.26万元(其中:基本支出583.17万元、项目支出393.31万元)对比增加16.30万元、增幅1.36%,主要原因是较上年度人员和省下转移支付资金增加所致

(一)基本支出情况

2018年度用于保障昆明市防震减灾局、下属事业单位昆明市地震分析预报中心正常运转的日常支出767.87万元。与上年583.17万元对比增加184.70万元、增幅31.67%,主要是因为人员增加,工资标准调整所致其中:1.基本工资、津贴补贴等人员经费支出669.08万元占基本支出的87.132.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费98.79万元11占基本支出的12.87%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障昆明市防震减灾局、下属事业单位昆明市地震分析预报中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出445.68万元。与上年614.08万元对比减少168.40万元,主要是因为一般预算项目和其他收入减少导致具体项目开支及开展工作情况如下:

按照防震减灾工作三大体系,本部门内设机构5个,主要从事地震监测、地震预测预报、地震灾害防御、地震应急救援、法规宣传工作。2018年项目收入支出445.68万元,其中:

20899-其他社会保障和就业支出100.00万元、占比22.44%,为省下转移支付资金“2018年预防和处置地震灾害能力建设10项重点工程补助经费”,用于宝海公园地震应急避难场所提升改造(由Ⅱ类提升改造为Ⅰ类)。

21201-城乡社区管理服务”支出18.00万元、占比4.04%,主要用于昆明市防震减灾信息网络专线租用。

“200404-地震监测”53.19万元、占比11.93%,用于全市强震、测震、前兆、网络信息节点以及昆明市防震减灾中心等设施建设与运行维护。

“2200405-地震预测预报”62.09万元、占比13.93%,用于地震数据的分析处理、数据库更新,震情会商、地震预警、地震群测群防、地震宏观异常调查落实、邀请专家商讨论证等地震预测预报业务支出。

“2200406-地震灾害防御”45.00万元、占比10.10%,用于抗震设防、防震选址现场勘查,震害预测、调查、评估,地震安全示范社区创建以及昆明市地震科普馆建设前期工作。

“2200407-地震应急救援”126.38万元、占比28.36%,用于地震应急工作,地震应急演练,应急避难场所建设、维护、管理,地震应急救援志愿者队伍建设、培训,昆明市抗震救灾指挥部日常工作以及昆明市地震灾害紧急救援队的日常管理、培训、演练和救援设备的维护、保养及更新。

“2200499-其他地震事务支出”41.02元、占比9.20%。用于昆明市防震减灾宣传、重大事项听证、法律顾问聘请和办公设备采购工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市防震减灾局2018年度一般公共预算财政拨款支出1194.70万元,占本年支出合计1213.56万元98.45%。与上年一般公共预算财政拨款支出数1080.07万元对比增加114.63万元、增幅10.61%,主要原因是:人员和省下转移支付项目资金增加导致

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出35.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。用于保障昆明市防震减灾局局机关为完成我市的防震减灾工作任务的基本支出人员经费

2.社会保障和就业(类)支出100万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于宝海公园地震应急避难场所提升改造(由Ⅱ类提升改造为Ⅰ类)

3.城乡社区(类)支出18.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于昆明市防震减灾信息网络专线租用

4.国土海洋气象(类)支出986.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.55%。主要用于保障昆明市防震减灾局局机关、下属事业单位昆明市地震分析预报中心为完成特定的行政工作任务和防震减灾事业发展目标的专项业务工作支出,其中:

“200401-行政运行”559.34万元,用于保障昆明市防震减灾局局机关为完成我市的防震减灾工作任务的基本支出,包含人员经费、机构运转经费;

“200404-地震监测”53.19万元,用于全市强震、测震、前兆、网络信息节点以及昆明市防震减灾中心等设施建设与运行维护。

“2200405-地震预测预报”62.09万用于地震数据的分析处理、数据库更新,震情会商、地震预警、地震群测群防、地震宏观异常调查落实、邀请专家商讨论证等地震预测预报业务支出。

“2200406-地震灾害防御”45.00万元,用于抗震设防、防震选址现场勘查,震害预测、调查、评估,地震安全示范社区创建以及昆明市地震科普馆建设前期工作。

“2200407-地震应急救援”125.70万元,用于地震应急工作,地震应急演练,应急避难场所建设、维护、管理,地震应急救援志愿者队伍建设、培训,昆明市抗震救灾指挥部日常工作以及昆明市地震灾害紧急救援队的日常管理、培训、演练和救援设备的维护、保养及更新。

“2200450-地震事业机构”99.85万元。用于保障昆明市地震分析预报中心人员开展我市地震监测预报工作的基本支出,包含人员支出和机构正常运转支出。

“2200499-其他地震事务支出”41.02万元。用于昆明市防震减灾宣传、重大事项听证、法律顾问聘请和办公设备采购工作。

5.住房保障(类)支出54.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%,主要用于本单位按照相关规定按比例为职工缴纳的住房公积金

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市防震减灾局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算10.25万元(其中:公务车运维费7.25万元、接待费3.00万元),支出决算7.98万元,完成预算的77.85%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.06万元,完成预算的97.38%;公务接待费支出决算为0.92万元,完成预算的30.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格遵守八项规定,坚持厉行节约原则,减少不必要的支出,严格管理、控制“三公”经费和公用经费支出,切实加强“三公”经费支出额度,严格按照规定开支有关经费,确保“三公”经费只减不增

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.98万元20178.57万元减少0.59万元,下降6.88%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出7.06万元较2016年7.15万元减少0.09万元,下降1.26%;公务接待费支出决算0.92万元较2017年1.41万元减少0.49万元,下降34.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算2017年减少的主要原因是我单位严格遵守八项规定,坚持厉行节约原则,减少不必要的支出,严格管理、控制“三公”经费和公用经费支出,切实加强“三公”经费支出额度,严格按照规定开支有关经费,确保“三公”经费只减不增

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

昆明市防震减灾局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出7.98万元,其因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.06万元,占88.47%;公务接待费支出0.92万元,占11.53%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.06万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.06万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障局机关及所属事业单位到全市各个地震台站(点)、信息节点等进行设备设施检查、维修、故障排查,开展地震宏观异常调查落实,防震选址现场勘查,地震应急,防震减灾宣传,地震灾区救援等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、检审费、车船使用税、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.92万元。其中:

国内接待费支出0.92万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次101人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待来昆开展防震减灾工作考察、交流、调研、指导的上级部门、省内外同行,以及视察、指导、协同地震应急演练工作的相关人员等产生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市防震减灾局2018年机关运行经费支出85.68万元,与上年74.72万元对比增加了10.96万元、增幅14.67%,主要是因为较上年度人员增加所致。机关运行经费主要用于保障昆明市防震减灾局及昆明市地震分析预报中心正常运转的日常支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,昆明市防震减灾局资产总额4059.14万元,其中,流动资产32.96万元,固定资产1408.51万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程2617.67万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年资产总额4333.19万元相比,本年资产总额减少274.05万元,其中固定资产减少215.90万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产976项,账面原值238.50万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动  资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

4059.14

32.96

1408.51


113.72


1294.79


2617.67









填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,本部门部门政府采购支出总额37.82万元,其中:政府采购货物支出10.22万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出27.60万元。授予中小企业合同金额37.82万元,占政府采购支出总额的100%。

2018年我单位政府采购支出年初部门预算38.25万元,资金来源为市本级财政拨款,其中:货物类10.65万元、服务类27.60万元。货物类为采办公设备(扫描仪3、复印机1台、多功能一体机1台、照相机1台、文件柜保密柜防磁柜35组、办公桌椅2套、沙发3套);服务类为昆明市防震减灾中心物业管理费。采购方式为询价采购、竞争性谈判、协议供货。政府采购实际支出37.82万元(其中:货物类10.22万元)较年初预算节约0.43万,节约资金退还财政

上述政府采购工作,我单位完全严格依照政府采购要求办理。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

1.重点项目绩效评价结果情况说明

本年度,我单位无项目列入市级财政重点绩效评价范围;本部门列重点项目,开展重点项目绩效评价工作;本部门列出6个项目开展绩效跟踪,6个项目涵盖了我单位本年度在地震监测、地震预测预报、地震灾害防御、地震应急救援等方面的工作

2.除重点项目绩效外的预算绩效情况说明

近年来,我单位按照市政府及财政局的统一要求,在本部门各处室及下属事业单位的大力支持和配合下,不断深化预算管理改革,积极推进预算绩效管理,努力开展财政支出绩效评价工作,初步建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理和评价机制,着力以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,建立完善预算绩效管理体系,积极推进我市防震减灾系统预算绩效管理工作。  

①建立健全预算绩效管理工作机制:完成预算绩效管理机构建设,初步建立预算绩效管理制度体系。近年来,根据财政支出管理改革的总体要求和昆明市财政局对预算绩效管理的新要求,结合单位实际,制定了《昆明市防震减灾局预算绩效管理办法》,并对预算评价指标体系进行了调整,进一步充实了我单位预算绩效管理制度体系,为预算绩效管理工作的稳步推进提供了制度保障。

②2018年度预算绩效管理工作整体开展情况

2018年,我单位进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,开展绩效考核工作,按时报送评价、考核材料。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题现场反馈并要求改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,组织专题培训,提高全系统以及主管部门各业务处室、基层单位、项目负责人等相关人员绩效管理工作水平。

五、其他重要事项情况说明

1.关于资本性支出与固定资产增减值的说明

2018年我单位其他资本性支出合计21.50万,年末固定资产1408.51万元,固定资产较上年1624.41万元减少215.90万元、13.29%,原因如下:①本年度购置办公设备价值、地震监测设备21.50万元,巡察整改验收入库2016年购置办公设备1.10万元;报废固定资产一批价值238.50万元。

2.关于固定资产暂不计提折旧的说明

新修订的《事业单位会计制度》设置了“累计折旧”科目,核算事业单位固定资产计提的累计折旧。我单位未对固定资产计提折旧。

3.关于车辆数量的说明

2018本部门无公务车购置情况。因公车改革,2016年11月报废核销3辆公务车,保留3辆特殊用途公务车。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


部分 名词解释

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助;日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:是指本部门包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位,通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.地震监测:反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等业务支出。

7.地震预测预报:反映地震数据的的分析处理软件、数据库更新,震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

8.地震灾害预防:反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

9.地震应急救援:反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练,应急设备购置和维护,地震现场应急工作,国内外地震灾害紧急救援,救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。


监督索引号53010000269501111

点击下载: 昆明市防震减灾局2018年度部门决算20190903045613366