昆明市防震减灾局 fzjz.km.gov.cn

政府信息公开

索引号: 015113825-201905-153419 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市防震减灾局 发布日期: 2019-05-15 10:05
名 称: 昆明市防震减灾局部门整体支出绩效评价报告
文号: 关键字: 绩效,评价,报告

昆明市防震减灾局部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2019-05-15 10:05 浏览次数:42
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昆明市防震减灾局

部门整体支出绩效评价报告

摘要

一、部门概况:

   (一)主要职能职责

昆明市防震减灾局是昆明市人民政府主管全市防震减灾工作的职能部门,负责全市地震监测预报、地震灾害预防和地震灾害救援工作,并承担昆明市抗震救灾指挥部、昆明市应急避难场所规划建设工作领导小组日常工作。

(二)年度重点工作

2018年,我单位深入贯彻落实党的十八大、十九大报告提出的“加强防灾减灾体系建设,提高地震灾害防御能力”,认真落实国务院和省、市防震减灾工作联席会议精神,坚持把保护人民群众生命财产安全作为防震减灾工作的首要任务,牢固树立“震情第一”的观念,紧紧围绕市情和防震减灾工作实际,以完成年度工作目标任务为牵引,依法开展防震减灾工作,全市各项防震减灾工作得到了全面、协调推进

(三)预算收支总额预算执行情况

2018年,本部门预算收入11,946,996.43元、支出11,946,996.43元,预算执行率100%,实现收支平衡,本年度预算资金无结转结余。

二、评价结论及绩效分析:

(一)评价结论。经过市本级财政支出绩效评价自评工作领导小组自评,至 2018 年底我单位顺利完成各项工作及年初设立的绩效目标,各项指标顺利完成。 基本支出绩效与项目支出绩效根据我单位 2018年工作计划安排,各工作由各部门负责具体实施。按照工作惯例,结合工作的实效性,合理安排支出进度和支出项目,加强资金使用管理,资金到位100%、执行率100%,支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算情况。基于以上事实自评工作领导小组认为各项支出实施达到预期目标。

(二)绩效分析

2018年,我局充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,整体支出情况较好。在市财政局的大力支持下,完成了地震台站建设维护、震情跟踪、地震宏观联络员培训、地震现场调查、地震宏观异常调查落实、地震数据传输收集分析、“昆明圈”地震预报协作区及应急联动区、防震选址现场勘察、地震安全示范社区创建、地震应急救援志愿者队伍建设、地震应急避难场所规划建设管理、昆明市地震灾害紧急救援队维护、地震综合演练、防震减灾宣传和地震应急设备及办公设备购置等工作,加强了我市防震减灾能力建设,顺利完成市政府、省地震局下达的各项工作任务。

三、经验、问题和建议

1.经验

①落实责任,认真组织实施

②实施预算整体绩效、项目绩效目标管理

③积极推进项目绩效评价

2.存在的问题

一是开展预算绩效管理管理水平有待提高。二是评价指标体系需要进一步完善。 三是预算绩效管理工作开展时间较短,缺乏系统的培训,对工作重点把握不到位,预算绩效管理工作水平十分有限。

3.改进措施及建议

①科学合理编制预算,严格执行预算

②完善管理制度,进一步加强资产管理

③加强新政府会计制度和预算法学习培训

正文

昆明市防震减灾局2018年度部门整体支

出绩效评价报告

部门概况

   (一)部门机构设置、编制。

1、内设机构

1)办公室

协助局领导对政务等日常管理工作进行综合协调和督促检查;负责重要文件、报告的起草工作;负责局办公会及全局重大政务活动的组织;负责全局的人事、劳资、社保工作和退休职工管理服务工作;负责全局的财务预算、决算、支出管理、专项资金的运作监督;负责公用装备、固定资产管理工作;负责全局文秘、档案、信访、保密、保卫和后勤服务与管理工作。

2)监测预报处

负责全市地震监测台站及信息系统建设和地震预报工作监督;负责全市地震预报方案和地震短临跟踪方案的组织编制与实施;负责地震灾情速报和灾害损失评估的工作;负责大震现场及科学考察的组织、协调工作;会同有关部门开展地震次生灾害、水库地震和其他人工诱发地震的研究、监测、防范工作;指导全市地震群测群防工作;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境;组织、参与地震监测、预报技术的国际合作交流工作;指导昆明市与地震监测预报事业有关的学会、协会活动。

3)震害防御处

负责地震技术标准的贯彻实施和监督;负责建设工程地震安全性评价工作;负责全市地震行政执法工作,对违反国家有关法律、法规的行为实施行政处罚;负责组织地震小区化编制、地震动参数复核工作;指导全市地震灾害预测、强震观测工作;负责编制全市防震减灾规划,参与城市建设规划的防震减灾决策工作。

4)灾害救援处

配合有关部门做好组建灾害紧急救援队伍的工作,拟定紧急救援训练计划并组织实施;承担市防震减灾领导小组办公室和救援队日常工作;拟定、完善、实施《地震应急预案》;负责建立城市地震应急救援工作所需专用设备和救灾物资的储备系统;负责灾害应急救援专用技术装备、器材的研究与开发;参与灾害应急、抢险救援的协调工作。

5)法规宣传处

负责组织《防震减灾法》和有关防震减灾的法律、法规和方针、政策的宣传工作;负责地震技术标准的宣传工作;负责地震、防震、避震、自救互救科普知识、技能的宣传教育培训工作,并按有关规定审定防震减灾宣传报道;负责地震灾害防御地方性法规、政府规章和规范性文件的调研、拟定工作;负责拟定局科研项目年度计划;负责防震减灾工作的重大进展、典型事例和新成果、新技术的宣传报道工作;负责新成果、新技术推广应用和科技奖励工作;承担全市防震减灾工作中的行政复议、行政诉讼应诉工作。

2、下属事业单位

昆明市地震分析预报中心

根据《关于成立昆明市地震分析预报中心的通知》(昆编办〔1997〕16号)文件精神,昆明市地震分析分析预报中心属昆明市防震减灾局下属事业单位,负责全市地震分析预报工作。主要职能是:1.全市地震资料的分析处理工作2.地震宏、微观异常落实,地震现场监视与震情趋势判定工作。3.全市地震监测台网的维护管理工作。4.全市地震系统的地震仪器维修、标定及技术保障。5.全市地震资料数据库的建立、维护、管理工作。6.全市地震监测和流动监测任务。7.负责信息网络建设维护,保障数据传输正常。

3、人员编制情况

根据《昆明市机构编制委员会关于调整昆明市防震减灾局机构编制有关事项的批复》(昆编复〔2016〕51号),人员编制数27名,截止201812月31日在职实有人数25人。

根据《昆明市机构编制委员会关于调整增加昆明市地震分析预报中心人员编制的批复》(昆编复〔2016〕54号),人员编制数8名,截止201812月31日在职实有人数7人。

截止2018年12于31日退休人数13人。

4、公务车辆情况

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

(二)部门职能

昆明市防震减灾局是昆明市人民政府主管全市防震减灾工作的职能部门,负责全市地震监测预报、地震灾害预防和地震灾害救援工作,并承担昆明市抗震救灾指挥部、昆明市应急避难场所规划建设工作领导小组日常工作。

根据《昆明市人民政府办公厅关于印发〈昆明市防震减灾局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(昆政办发〔2002〕73号),昆明市防震减灾局是昆明市人民政府主管全市防震减灾工作的职能部门,其主要职责是:贯彻施行国家、省、市有关防震减灾的法律、法规、规章,监督、检查全市防震减灾工作负责拟订全市防震减灾地方性法规、政府规章和规范性文件,并组织实施承担昆明市防震减灾领导小组办公室日常事务;承办市防震减灾领导小组对各成员部门、各县(市)区防震减灾领导小组的协调、指导工作;参与地震灾区重建计划的制定、实施;制定全市防震减灾规划和计划,并组织实施;建立和完善防震减灾计划体制和与之相应的经费渠道;管理、监督政府安排的防震减灾建设项目及专项资金的使用;负责全市地震监测预报工作体系的建设和管理;按照全国全省地震监测台 (网)站建设规划,建立昆明市地震台站及信息系统;实施全省地震监测预报方案;指导全市地震监测台站和群测群防工作,并实施行业管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境;负责全市建设工程抗震设防安全性评估工作;建立震灾预防工作体系;组织编制地震小区划,开展地震安全性评价工作;会同有关部门组织研究和防范地震次生灾害;组织开展水库地震和各类人工诱发地震的监测和研究工作制订和完善全市《破坏性地震应急预案》,并组织实施;建立城市地震应急救援专用设备和救灾物资储备系统;建立和完善救灾物资调集、更替、管理制度和紧急救援征用体制;会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估,及时作出地震震情和灾情速报;会同有关部门组建和培训灾害紧急救援队伍;宣传《防震减灾法》以及与防震减灾有关的法律、法规和方针、政策;承担全市的防震减灾行政复议、行政诉讼应诉工作;组织开展地震、防震、避震、自救互救科普知识、技能的宣传教育培训工作。

(三)部门工作完成情况

2018年以来,在市委、市政府的坚强领导下,在云南省地震局的指导支持下,我局认真贯彻落实党的十九大精神习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕市委十一次党代会市委十一届四次、五次全会确定的目标任务,聚焦区域性国际中心城市建设、在全省率先全面建成小康社会目标,深刻领会习近平总书记防灾减灾救灾重要思想,深入把握防震减灾新形势新任务新要求,坚持以人民为中心的发展思想,牢固树立“震情第一”的观念,认真落实国务院和省、市防震减灾工作联席会议精神,紧紧围绕市情和防震减灾工作实际,以完成年度工作目标任务为牵引,依法开展防震减灾工作,全力推进新时代昆明防震减灾事业现代化建设,全市各项防震减灾工作得到了全面、协调推进。

1、认真贯彻落实省、市委重大决策部署:落实政府领导对防震减灾工作作出的批示做好全面深化改革工作任务开展国家地震烈度速报与预警工程(云南分项目)工作;开展易地扶贫搬迁民居隔震技术研究示范工程工作

2、夯实地震基础工作,加强地震监测预报工作:严格坚持震情会商制度;认真做好群测群防工作;加强地震监测台站建设、改造和维护工作;落实震情值班制度,加强震情灾情报送工作

3、依法加强抗震设防要求管理,努力提高抗震能力:加强建设工程抗震设防要求的监督和管理;继续推进地震安全示范社区创建工作;加强农村民居地震安全工程和中小学校舍安全工程建设抗震设防的指导;建立和完善震害预测动态数据库

4、强化地震应急工作管理,应急救援综合能力不断提升:修订完善地震应急预案,开展应急演练、培训、检查工作;加强应急救援队伍建设;制定地震现场工作方案,组建地震现场工作队伍;加强应急避难场所建设。

5、制定防震减灾科普宣传教育计划,组织开展各种讲座和宣传活动加强防震减灾科普教育基地、科普示范学校、网站以及其它载体建设和运行。

6、严格依法行政,加强机关自身建设:加强对法律法规的学习宣传贯彻梳理分解落实地震部门法定职责;积极发挥法律顾问作用;落实重大决策听证制度;落实重要事项公示和重点工作通报制度

7、积极开展创建全国文明城市工作。

(四)部门管理制度

本单位认真执行国家财政方针政策,服从市财政局和上级机关的监督管理和业务指导建立了健全的财务管理制度本单位按要求在会计基础工作中,服从上级各职能部门的领导,严格执行会计管理制度。内部会计工作由负责财务审批的办公室副主任负责,印签由专人分管,形成了严密的内部控制机制。针对本单位的实际情况,按照上级部门的管理要求,设立了内审机构建立了有效的内控管理职责和考核制度层层落实责任,加强内部管理。

按照工作要求,并结合单位实际,制定、修改、完善了《昆明市防震减灾局财务管理制度》、《昆明市防震减灾局预算支出绩效管理办法》、《固定资产管理规定》、《差旅费管理办法》、《会议费管理办法》、《培训费管理办法》、《公务接待实施细则》、《办公用品管理规定》、《工会经费管理规定》等多项管理制度。

(五)部门资金来源及使用情况

本部门资金来源主要是市本级财政预算收入,部门支出用于保障机构运转和加强我市防震减灾能力建设。

1、本年度部门资金来源情况。

本年收入11,950,196.43,其中:

1)财政补助收入                11,946,996.43

①基本支出                       7,496,980.48

其中:一般公共服务支出-其他一般公共服务支出355,912.00;地震事务6,591,872.48元(其中:行政运行5,593,378.48元、地震事业机构998,494.00元;住房改革支出-住房公积金549,196.00

②项目支出                       4,450,015.95

科目名称

项目名称

金额(元)

小计(元)

其他社会保障和就业支出

2018年预防和处置地震灾害能力建设10项重点工程补助经费

1,000,000.00

1,000,000.00

城乡社区管理事务

不可预见新增支出-防震减灾信息网络专线租用费

180,000.00

180,000.00

地震监测

昆明市防震减灾中心运行维护费

255,905.95

531,905.95

昆明市防震减灾中心聘请物业管理人员费用

276,000.00

地震预测   预报

地震宏观信息联络员补助

225,650.00

    620,950.00

地震宏观异常调查落实经费

41,600.00

地震监测仪器维护维修及耗材

50,000.00

震情跟踪项目经费

96,400.00

省下防震减灾专项资金

207,300.00

地震灾害   预防

聘请防震选址现场勘查专家咨询费

50,000.00

450,000.00

创建地震安全示范社区项目经费

400,000.00

地震应急   救援

昆明市地震灾害紧急救援队伍运转维护费

400,000.00

1,257,000.00

地震应急准备专项经费

95,000.00

已建地震应急避难场所规划、建设、管理、补助经费

462,000.00

地震应急救援志愿者队伍能力建设专项经费

200,000.00

应急通信保障管理、维护、联络费

100,000.00

其他地震事务支出

聘请法律顾问专项费用

20,000.00

410,160.00

防震减灾宣传专项经费

275,500.00

重大事项听证会项目

10,100.00

办公设备购置

104,560.00

合计

4,450,015.95

4,450,015.95

2)市级横向补助收入                   3,200.00元

市级机关工委拨款:困难党员补助1,900.00元、党员培训费1,300.00元

2、本年度资金使用情况

本年支出12,135,583.43,其中:

(1)财政拨款支出                   11,946,996.43

①基本支出                         7,496,980.48

其中:资福利支出 4,772,116.78(包括基本工资1,305,107.00元津补贴1,938,257.00元奖金1,351,087.00元、绩效工资345,444.00元、机关事业单位基本养老保险缴费594,321.20元、职工基本医疗险293,454.43元、公务员医疗补助188,222.32元、其他社会保障缴费30,153.83元、住房公积金550,642.00

商品和服务支出                       843,755.70

其中:办公费53,825.70元、印刷费34,100.00元、水费3,000.00元、邮电费12,094.63元、差旅费67,764.00元、维修(护)费34,870.00元、租赁费4,351.00元、会议费48,707.67元、培训费17,870.00元、接待费9,210.00元、劳务费11,210.00元、业务委托费46,637.00元、工会经费45,950.00元、福利费76,200.00元、公务车运维费70,615.70其他交通费用278,450.00元、其他商品和服务支出28,900.00元。

对个人和家庭补助支出                 43,536.00 元

其中:遗属生活补助16,536.00元扶贫驻村队员生活补助27,000.00元

其他之本性支出                          13,000.00元

其中:购新政府会计制度专版管理软件13,000.00元。

②项目支出                       4,450,015.95

科目名称

项目名称

金额(元)

小计(元)

其他社会保障和就业支出

2018年预防和处置地震灾害能力建设10项重点工程补助经费

1,000,000.00

1,000,000.00

城乡社区管理事务

不可预见新增支出-防震减灾信息网络专线租用费

180,000.00

180,000.00

地震监测

昆明市防震减灾中心运行维护费

255,905.95

531,905.95

昆明市防震减灾中心聘请物业管理人员费用

276,000.00

地震预测   预报

地震宏观信息联络员补助

225,650.00

620,950.00

地震宏观异常调查落实经费

41,600.00

地震监测仪器维护维修及耗材

50,000.00

震情跟踪项目经费

96,400.00

省下防震减灾专项资金

207,300.00

地震灾害   预防

聘请防震选址现场勘查专家咨询费

50,000.00

450,000.00

创建地震安全示范社区项目经费

400,000.00

地震应急   救援

昆明市地震灾害紧急救援队伍运转维护费

400,000.00

1,257,000.00

地震应急准备专项经费

95,000.00

已建地震应急避难场所规划、建设、管理、补助经费

462,000.00

地震应急救援志愿者队伍能力建设专项经费

200,000.00

应急通信保障管理、维护、联络费

100,000.00

其他地震事务支出

聘请法律顾问专项费用

20,000.00

410,160.00

防震减灾宣传专项经费

275,500.00

重大事项听证会项目

10,100.00

办公设备购置

104,560.00

合计

4,450,015.95

4,450,015.95

(2)非财政拨款支出                 1,171,894.90

①上级补助支出                    179,887.00

省地震局拨款支出179,887.00元,其中:省地震工程院工作经费补助179,887.00元。

②市级横向财政补助支出                 8,700.00元

其中:困难老党员补助1,900.00元“创建全国文明城市项目及工作经费6,800.00元。

(六)政府采购情况

2018年我单位政府采购支出共计378,190.00元,资金来源为市本级财政拨款,其中:货物类102,190.00元、服务类276,000.00元。货物类102,190.00元办公设备、档案工作设备服务类276,000.00元昆明市防震减灾中心聘请物业管理人员费用276,000.00元。

政府采购资金来源为年初部门预算384,900.00元,采购方式为询价采购、竞争性谈判、协议供货实际支出378,190.00元较年初预算节约6,710.00元。上述采购工作,我单位完全严格依照政府采购要求办理。

(七)固定资产情况

固定资产2017年末16,244,129.262018增加226,036.00元减少2,385,031.26元,年末固定资产14,085,134.00元。固定资产增加为:本年度购置办公设备、档案设备104,560.00元,以前年度购置、本年度验收入库固定资产123,846.00元 固定资产减少为:本年度报废一批固定资产,财政批准核销数为2,385,031.26元。

(八)“三公”经费情况

本年度“三公”经费支出总额79,825.70元,其中“因公出国(境)0元,“公务用车购置0元,“公务车运维费”70,615.70元,“公务接待费”9,210.00元。

“公务车运维费”70,615.70元较年初预算数72,546.00元减少1,930.30元、减幅2.66%较上年决算数71,516.64元减少900.94元、减幅1.26%;

“公务接待费”9,210.00元较年初预算数30,000.00元减少20,790.00元、减幅69.30%,较上年决算数14,141.00元减少4,931.00元、34.87%,本年接待情况为13次、101人,较上年接待20次、105减少7次接待4人次

2018年无公务车购置和因公出国情况。公车改革,保留3辆特殊用途公务车。

“三公”经费较上年度减少原因是我单位严格遵守八项规定,坚持厉行节约原则,减少不必要的支出,严格管理、控制“三公”经费和公用经费支出,切实加强“三公”经费支出额度,严格按照规定开支有关经费,确保“三公”经费只减不增。

本年度人均“三公经费”2,494.55元,上年度人均“三公经费”2,954.00元,减少459.45元、减幅15.55%。

二、绩效目标

(一)部门总目标

按照防震减灾工作三大体系要求,做好我市防震减灾工作,最大限度地减轻地震灾害造成的人员伤亡,减少经济损失努力为我市的公共安全提供优质服务,保持社会稳定创造良好的条件。

(二)部门项目具体计划目标

1、地震预测预报方面:保障我市的前兆观测台、测震观测台、强震观测台构成的数字化地震监测台网的正常运转;震情形势的分析研判和震情会商意见为市委、市政府和省地震局了解我市震情及周边地震活动对我市的影响提供快速准确的信息资源;做好川滇、滇东地震预报协作区工作,推进地震区域协作联动工作做好社会动员、发挥群测群防工作队伍的前沿优势、微观与宏观相结合、努力提升地震监测预测能力。

2、地震灾害预防方面:实行统筹协调,推进有重点的全面防御,选择典型开展示范试点,创建地震安全示范社区、防震减灾科普示范学校;严格规范地震安全性评价监督管理,提高重大工程地震安全性评价工作质量,积极推进抗震设防要求的管理和监督、建设工程防震选址意见的审批和服务工作;立足实际,加大防震减灾宣传力度,做好防震减灾科普知识宣传上公交活动。进一步提高防震减灾社会管理能力和公共服务水平,全面提高公众地震应急避险、自救互救能力和基层应对突发事件的实战能力。

3、地震应急救援方面:做好地震应急准备工作,加强昆明市地震灾害紧急救援队伍建设,不断提高其专业救援技能和实战能力;加强社区地震应急志愿者队伍建设工作,提升公众自救互救意识和能力;依托城市规划和旧城改造、公园和广场建设,大力推进地震应急避难场所规划和建设,拓展城市防震避险空间;完成滇东地震应急联动协作区工作,实现资源整合,形成协作联动优势,提高区域内突发地震事件的应急处置能力;修订完善地震应急预案,增强地震应急预案的针对性和可操作性;组织全市综合地震应急演练,提高地震应急处置能力

三、评价思路和过程

(一)评价思路:

1、前期准备

1)明确各处室项目整体支出绩效自评对象。 2)拟定评价计划,以确定评价目的、内容、任务、依据评价时间及要求等方面的情况。

2、组织实施

1)按照《昆明市本级部门预算绩效自评管理办法》(昆财绩〔201860号)昆明市财政局关于报送2018年预算绩效自评项目计划的通知(昆财绩〔201931号)的要求,拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。2)实地考评。主要包括:与各项目实施责任处室、项目负责人共同核查项目情况,考核支出合理性、规范性,拨付及时性;运行、信息化建设、政策落实等情况。3)材料核实。各处室按要求提供有关评价资料财政部门批复的各项数据和资料的真实性、准确性进行核实。4)根据完成的工作,对照绩效指标,整理日常工作记录,把工作进行量化处理,逐项与指标对应。5)是根据整理结果,形成绩效评价自评报告。

(二)评价目的。

绩效评价的目的是全面加强资金管理,使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理,着力提高财政资金使用效率,提升财政资金的社会经济效益和生态效益。通过绩效评价所反馈的信息,更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施,提高工作质量和工作效率。同时,有助领导正确决策有关事项,促进我市防震减灾工作的发展

(三)评价依据。

中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》、《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算管理改革主要任务的通知》、《昆明市预算绩效管理暂行办法》、《昆明市本级部门预算绩效自评管理办法》、《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市防灾减灾“十三五”发展规划(2016-2020)的通知》、《昆明市财政局关于批复2018年部门预算的通知》(昆财城〔20182号)。

(四)评价对象及评价时段。

1、评价对象

部门整体支出绩效评价对象

2018年度预算批复的基本支出、项目支出以及上级补助等全部支出。

2、评价时段

2018年度防震减灾部门整体支出绩效工作从201941开始,至2019430日完成,分四个阶段进行。

1、前期准备阶段。根据我局2018年度支出具体情况,确定机关各处(室)及市地震分析预报中心负责的项目。各处(室)根据项目实施情况,酝酿绩效评价工作方案、拟定指标体系、确定标准值等基础性工作。2019410日前全面完成绩效评价布置工作。

2、项目单位自查、自评阶段。各业务处(室)根据资金管理使用情况进行自查,于2019420日前形成项目绩效报告(详见(昆财绩〔201856号)附件5-财政项目支出绩效报告提纲),将报告及佐证材料报局绩效评价领导小组办公室审核。

3、局绩效评价领导小组评价阶段。局绩效评价领导小组对处(室)报送资料进行核查并开展现场评价工作。在核查无误的基础上对项目资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。按照设定的绩效指标进行打分,综合分析绩效情况,于425日前形成的部门整体支出绩效评价自评报告。

4、报送阶段。部门整体支出绩效评价自评报告将于510日报送市财政局。

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论。

1.评价结果

经过市本级财政支出绩效评价自评工作领导小组自评,我单位认真严格落实了市委政府各项任务要求,在财政性资金的使用上积极与财政沟通对接,取得了显著的社会效益。至 2018年底我单位顺利完成各项工作及年初设立的绩效目标,各项指标顺利完成。基本支出绩效与项目支出绩效根据我单位 2018年工作计划安排,各工作由各处室负责具体实施。按照工作惯例,结合工作的实效性,合理安排支出进度和支出项目,加强资金使用管理,资金到位100%、执行率100%,支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算情况。基于单位2018年部门支出与年初预算基本一致达到预期绩效目标的事实自评工作领导小组经全面综合评价,我单位2018年度部门整体支出绩效自评得分99分。

2.主要绩效

2018年,我局充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,整体支出情况较好。在市财政局的大力支持下,完成了地震台站建设维护、震情跟踪、地震宏观联络员培训、地震现场调查、地震宏观异常调查落实、地震数据传输收集分析、“昆明圈”地震预报协作区及应急联动区、防震选址现场勘察、地震安全示范社区创建、地震应急救援志愿者队伍建设、地震应急避难场所规划建设管理、昆明市地震灾害紧急救援队维护、地震综合演练、防震减灾宣传和地震应急设备及办公设备购置等工作,加强了我市防震减灾能力建设,顺利完成市政府、省地震局下达的各项工作任务。

(二)具体绩效分析

2010年5月起,根据昆明市财政局《关于开展2009年市本级财政项目支出绩效评价自评工作的通知》(昆财绩〔2010〕5号)要求,我单位成立了“市本级财政支出绩效评价自评工作领导小组”,按照相关要求对市本级财政支出开展绩效评价和管理工作:制定了《昆明市防震减灾局预算支出绩效管理办法》、《昆明市防震减灾局预算支出绩效评价工作方案》,修订了《昆明市防震减灾局财务管理制度》;根据市财政要求并结合单位实际制定了指标体系;成立了单位绩效评价专家组,其中2名同志还进入市财政局绩效专家库;局绩效工作联络员认真做好绩效的常态化工作,及时对相关人员传达、培训市财政局有关绩效工作方面的精神及培训内容,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,促进部门提升预算绩效管理工作水平。

根据《昆明市财政局关于开展2018年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》,我局结合项目特点,遵循“客观、公正、科学、规范”的原则,采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法,进行评价体系的构建,从定性与定量两个角度综合考量,评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法,将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比,对项目资金的使用绩效作出全面评价。

本次评价工作分为四个步骤:第一步,制订评价计划与方案,为评价作出具体工作安排;第二步,制定评价指标体系和量化标准;第三步,项目承担处室按照绩效考评要求,及时提供项目实施、资金支出、绩效实现情况的自评资料;第四步,局市本级财政支出绩效评价自评工作领导小组对自评材料进行审核与分析,归纳问题,分析原因,提出对策,形成并提交评价报告。

五、主要经验做法

①落实责任,认真组织实施

办公为预算绩效管理工作的牵头部门,制定预算绩效管理的相关制度办法,组织、指导、协调绩效目标、绩效 跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理,考核业务处室的预算绩效管理工作等。 处室全程参与、协调预算绩效管理工作,同时提供展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头部门做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。单位领导负责对本单位预算编制实施程序控制,对编制程序及控制节点进行全程监督,并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审,组织实施重点项目绩效跟踪和绩效再评价工作,并根据绩效跟踪和评价 结果,对改进和完善预算编制、执行提出建议,对改进和完善预算绩效管理工作提出建议等。

②实施预算整体绩效、项目绩效目标管理

我单位的基本支出绩效目标采取定额管理;项目绩效目标由各处室申报的预算项目进行全面梳理,所有项目均须有明细的资金测算,并在申报项目时提报详细绩效信息包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等,使各处室预算编制更具体精细,使有限的资金发挥更具效益的作用, 同时由各部门共同负责实现项目绩效目标。

③积极推进项目绩效评价

我单位在预算编制环节的基础上,加强预算执行监管和执行结果的评价,年初由各处室制定预算项目支出目标,年中对各部门预算执行进度是否及时及合理进行监督,第三季度对是否完成年初确定的预算绩效目标进行评估,促进、加强支出管理和下年度预算编审工作,年末评价小组对本年度的预算绩效目标进行自评及考核。

六、存在的问题

近年来,通过加强我单位预算绩效管理工作,使各处室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,但在具体工作中也存在一些问题需要解决:一是开展预算绩效管理管理水平有待提高。二是评价指标体系需要进一步完善。 三是预算绩效管理工作开展时间较短,缺乏系统的培训,对工作重点把握不到位,预算绩效管理工作水平十分有限。 再者因本部门工作与各政府部门职能有较大差异,支出项目也大为不同,虽然有评价的共性指标,但真正能体现防震减灾工作项目效果的个性指标缺乏,不能满足目前工作开展需要。 下一步我单位将积极采取措施,结合市财政提供学习培训机会,针对预算绩效管理工作开展系统的培训,加强把握工作重点,提高预算绩效管理工作水平,使之进一步完善。

七、改进措施及建议

 ①科学合理编制预算,严格执行预算

加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

②完善管理制度,进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和市纪七严格、十严禁”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

③加强新事业单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。