昆明市防震减灾局 fzjz.km.gov.cn

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索引号: 53010000269501000 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市防震减灾局 发布日期: 2018-09-18 17:13
名 称: 昆明市防震减灾局2017年部门决算报告
文号: 关键字: 部门,决算,报告

昆明市防震减灾局2017年部门决算报告

发布时间:2018-09-18 17:13 浏览次数:74
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监督索引号53010000269501000


昆明市防震减灾局部门2017年度部门决算

   

   第一部分  昆明市防震减灾局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

(四)预算绩效信息

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  昆明市防震减灾局概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市防震减灾局是昆明市人民政府主管全市防震减灾工作的职能部门,负责全市地震监测预报、震灾预防和地震灾害救援工作,并承担昆明市抗震救灾指挥部、昆明市应急避难场所规划建设工作领导小组日常工作。

根据《昆明市人民政府办公厅关于印发〈昆明市防震减灾局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(昆政办发〔2002〕73号),昆明市防震减灾局是昆明市人民政府主管全市防震减灾工作的职能部门,其主要职责是:贯彻施行国家、省、市有关防震减灾的法律、法规、规章,监督、检查全市防震减灾工作;负责拟订全市防震减灾地方性法规、政府规章和规范性文件,并组织实施;承担昆明市防震减灾领导小组办公室日常事务;承办市防震减灾领导小组对各成员部门、各县(市)区防震减灾领导小组的协调、指导工作;参与地震灾区重建计划的制定、实施;制定全市防震减灾规划和计划,并组织实施;建立和完善防震减灾计划体制和与之相应的经费渠道;管理、监督政府安排的防震减灾建设项目及专项资金的使用;负责全市地震监测预报工作体系的建设和管理;按照全国、全省地震监测台 (网)站建设规划,建立昆明市地震台站及信息系统;实施全省地震监测预报方案;指导全市地震监测台站和群测群防工作,并实施行业管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境;负责全市建设工程抗震设防安全性评估工作;建立震灾预防工作体系;组织编制地震小区划,开展地震安全性评价工作;会同有关部门组织研究和防范地震次生灾害;组织开展水库地震和各类人工诱发地震的监测和研究工作;制订和完善全市《破坏性地震应急预案》,并组织实施;建立城市地震应急救援专用设备和救灾物资储备系统;建立和完善救灾物资调集、更替、管理制度和紧急救援征用体制;会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估,及时作出地震震情和灾情速报;会同有关部门组建和培训灾害紧急救援队伍;宣传《防震减灾法》以及与防震减灾有关的法律、法规和方针、政策;承担全市的防震减灾行政复议、行政诉讼应诉工作;组织开展地震、防震、避震、自救互救科普知识、技能的宣传教育培训工作。

(二)机构设置情况

1、内设机构

(1)办公室

协助局领导对政务等日常管理工作进行综合协调和督促检查;负责重要文件、报告的起草工作;负责局办公会及全局重大政务活动的组织;负责全局的人事、劳资、社保工作和退休职工管理服务工作;负责全局的财务预算、决算、支出管理、专项资金的运作监督;负责公用装备、固定资产管理工作;负责全局文秘、档案、信访、保密、保卫和后勤服务与管理工作。

(2)监测预报处

负责全市地震监测台站及信息系统建设和地震预报工作监督;负责全市地震预报方案和地震短临跟踪方案的组织编制与实施;负责地震灾情速报和灾害损失评估的工作;负责大震现场及科学考察的组织、协调工作;会同有关部门开展地震次生灾害、水库地震和其他人工诱发地震的研究、监测、防范工作;指导全市地震群测群防工作;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境;组织、参与地震监测、预报技术的国际合作交流工作;指导昆明市与地震监测预报事业有关的学会、协会活动。

   (3)震害防御处

负责地震技术标准的贯彻实施和监督;负责建设工程地震安全性评价工作;负责全市地震行政执法工作,对违反国家有关法律、法规的行为实施行政处罚;负责组织地震小区化编制、地震动参数复核工作;指导全市地震灾害预测、强震观测工作;负责编制全市防震减灾规划,参与城市建设规划的防震减灾决策工作。

(4)灾害救援处

配合有关部门做好组建灾害紧急救援队伍的工作,拟定紧急救援训练计划并组织实施;承担市防震减灾领导小组办公室和救援队日常工作;拟定、完善、实施《地震应急预案》;负责建立城市地震应急救援工作所需专用设备和救灾物资的储备系统;负责灾害应急救援专用技术装备、器材的研究与开发;参与灾害应急、抢险救援的协调工作。

(5)法规宣传处

负责组织《防震减灾法》和有关防震减灾的法律、法规和方针、政策的宣传工作;负责地震技术标准的宣传工作;负责地震、防震、避震、自救互救科普知识、技能的宣传教育培训工作,并按有关规定审定防震减灾宣传报道;负责地震灾害防御地方性法规、政府规章和规范性文件的调研、拟定工作;负责拟定局科研项目年度计划;负责防震减灾工作的重大进展、典型事例和新成果、新技术的宣传报道工作;负责新成果、新技术推广应用和科技奖励工作;承担全市防震减灾工作中的行政复议、行政诉讼应诉工作。

2、下属事业单位

昆明市地震分析预报中心

根据《关于成立昆明市地震分析预报中心的通知》(昆编办〔1997〕16号)文件精神,昆明市地震分析分析预报中心属昆明市防震减灾局下属事业单位,负责全市地震分析预报工作。主要职能是:1.全市地震资料的分析处理工作。2.地震宏、微观异常落实,地震现场监视与震情趋势判定工作。3.全市地震监测台网的维护管理工作。4.全市地震系统的地震仪器维修、标定及技术保障。5.全市地震资料数据库的建立、维护、管理工作。6.全市地震监测和流动监测任务。7.负责信息网络建设维护,保障数据传输正常。

 (三)2017年度重点工作任务介绍

2017年,在市委、市政府的坚强领导下,在云南省地震局的正确指导下,我局领导班子坚持以党的十八大、十八届六中全会、十九大精神,习近平总书记系列重要讲话和市第十一次党代会精神为指导,扎实开展“两学一做”学习教育,深入贯彻落实党的十八大、十九大报告提出的“加强防灾减灾体系建设,提高地震灾害防御能力”,认真落实国务院和省、市防震减灾工作联席会议精神,坚持把加强领导班子思想政治建设摆在首位,把保护人民群众生命财产安全作为防震减灾工作的首要任务,牢固树立“震情第一”的观念,紧紧围绕市情和防震减灾工作实际,以完成年度工作目标任务为牵引,依法开展防震减灾工作,全市各项防震减灾工作得到了全面、协调推进。

1、认真贯彻落实省、市委重大决策部署:落实政府领导对防震减灾工作作出的批示;做好全面深化改革工作任务;开展国家地震烈度速报与预警工程(云南分项目)工作;开展易地扶贫搬迁民居隔震技术研究示范工程工作。

2、夯实地震基础工作,加强地震监测预报工作:严格坚持震情会商制度;认真做好群测群防工作;加强地震监测台站建设、改造和维护工作;落实震情值班制度,加强震情灾情报送工作。

3、依法加强抗震设防要求管理,努力提高抗震能力:加强建设工程抗震设防要求的监督和管理;继续推进地震安全示范社区创建工作;加强农村民居地震安全工程和中小学校舍安全工程建设抗震设防的指导;建立和完善震害预测动态数据库。

4、强化地震应急工作管理,应急救援综合能力不断提升:修订完善地震应急预案,开展应急演练、培训、检查工作;加强应急救援队伍建设;制定地震现场工作方案,组建地震现场工作队伍;加强应急避难场所建设。

5、拓展防震减灾科普知识宣传内容,增强公众防灾避险意识:依托重要时段,拓展宣传渠道;继续在全市农村开展“防震减灾宣传标语口号上墙”活动;加强防震减灾科普教育基地、科普示范学校建设;联合新闻媒体单位,开展专题新闻采访报道。

6、严格依法行政,加强机关自身建设:加强对法律法规的学习宣传贯彻;梳理分解落实地震部门法定职责;积极发挥法律顾问作用;落实重大决策听证制度;落实重要事项公示和重点工作通报制度。

7、积极开展创建全国文明城市工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市防震减灾局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。即:昆明市防震减灾局(昆明市地震分析预报中心是昆明市防震减灾局下属全额拨款事业单位,由于历史原因该单位人事、财务、社保等工作全部并入局机关统一办理、核算。)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

昆明市防震减灾局部门2017年末实有人员编制35人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制35人(含参公管理事业编制27人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员29人(含参公管理事业人员24人)。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市防震减灾局部门2017年度收入合计12,080,655.34元。其中:财政拨款收入10,800,685.14元,占总收入的89.40%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,279,970.20元,占总收入的10.60%。与上年收入9,620,073.40元对比增加了2,460,581.94元、增幅25.58%,主要是因为2017年预算基本支出定额标准较上年度有所增加、人员工资标准增加以及增加创建全国文明城市项目等因素造成。


二、支出决算情况说明

昆明市防震减灾局部门2017年度支出合计11,972,580.04元。其中:基本支出5,831,744.44元,占总支出的48.71%;项目支出6,140,835.60元,占总支出的51.29%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年支出数9,637,226.55元(其中:基本支出5,704,126.55元、项目支出3,933,100.00元)对比增加了2,335,353.49元、增幅24.23%,主要原因是:基本支出方面因机关事业单位人员津补贴标准调整,导致人员工资、社保、住房公积金等大幅增加;公车改革后增加了公务出行交通补贴。项目支出方面是因为增加了省下转移支付项目、市工信委下达的智慧城市发展资金和创全国文明城市项目等经费所致。

      

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昆明市防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,831,744.44元。与上年基本支出数5,704,126.55元对比增加了127,617.89元、增幅2.24%,主要因为基本支出定额增加、机关事业单位人员津补贴标准调整,导致人员工资、社保、住房公积金等大幅增加和公车改革后增加了公务出行交通补贴所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,838,576.90元占基本支出的82.97%;办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务车运维费、办公设备购置等日常公用经费993,167.54元占基本支出的17.03% (人均日常公用经费34,247.16元)。


(二)项目支出情况

2017年度用于保障昆明市防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,140,835.60元(其中:一般公共预算项目收入支出5,237,635.60元、占比90.21%,其他收入支出1,171,894.90元,占比9.79%)。与上年项目支出数3,933,100.00元对比增加了2,207,735.60元、增幅51.56%,主要是因为增加了省下转移支付项目、市工信委下达的智慧城市发展资金和创全国文明城市项目等经费所致。

具体项目开支及开展工作情况如下:

按照防震减灾工作三大体系,本部门内设机构5个,主要从事地震监测、地震预测预报、地震灾害防御、地震应急救援、法规宣传工作。2017年项目收入支出6,140,835.60元,其中:

“200404-地震监测”751,235.60元、占比12.23%,用于全市强震、测震、前兆、网络信息节点以及昆明市防震减灾中心等设施建设与运行维护。

“2200405-地震预测预报”753,600.00元、占比12.27%,用于地震数据的分析处理、数据库更新,震情会商、地震预警、地震群测群防、地震宏观异常调查落实、邀请专家商讨论证等地震预测预报业务支出。

“2200406-地震灾害防御”613,400.00元、占比9.99%,用于抗震设防、防震选址现场勘查,震害预测、调查、评估,地震安全示范社区创建以及昆明市地震科普馆建设前期工作。

“2200407-地震应急救援”2,760,600.00元、占比44.96%,用于地震应急工作,地震应急演练,应急避难场所建设、维护、管理,地震应急救援志愿者队伍建设、培训,昆明市抗震救灾指挥部日常工作以及昆明市地震灾害紧急救援队的日常管理、培训、演练和救援设备的维护、保养及更新。

“2200499-其他地震事务支出”1,262,000.00元、占比20.55%。用于昆明市防震减灾宣传、重大事项听证、法律顾问聘请和办公设备采购工作。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市防震减灾局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出10,800,685.14元,占本年支出合计的90.21%。与上年一般公共预算财政拨款支出数9,572,702.63对比增加1,227,982.51元、增幅12.83%,主要原因是:基本支出方面因为机关事业单位人员津补贴标准调整,导致人员工资、社保、住房公积金等大幅增加;公车改革后增加了公务出行交通补贴。项目支出方面是因为增加了省下转移支付项目、市工信委下达智慧城市发展资金和创建全国文明城市项目等经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.国土海洋气象等(类)支出10,359,828.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.92%。主要用于保障昆明市防震减灾局局机关、下属事业单位昆明市地震分析预报中心为完成特定的行政工作任务和防震减灾事业发展目标的专项业务工作支出,其中:

“200401-行政运行”4,388,846.54元、占比42.37%,用于保障昆明市防震减灾局局机关为完成我市的防震减灾工作任务的基本支出,包含人员经费、机构运转经费;

“200404-地震监测”751,235.60元、占比7.25%,用于全市强震、测震、前兆、网络信息节点以及昆明市防震减灾中心等设施建设与运行维护。

“2200405-地震预测预报”753,600.00元、占比7.27%,用于地震数据的分析处理、数据库更新,震情会商、地震预警、地震群测群防、地震宏观异常调查落实、邀请专家商讨论证等地震预测预报业务支出。

“2200406-地震灾害防御”613,400.00元、占比5.92%,用于抗震设防、防震选址现场勘查,震害预测、调查、评估,地震安全示范社区创建以及昆明市地震科普馆建设前期工作。

“2200407-地震应急救援”1,857,400.00元、占比17.93%,用于地震应急工作,地震应急演练,应急避难场所建设、维护、管理,地震应急救援志愿者队伍建设、培训,昆明市抗震救灾指挥部日常工作以及昆明市地震灾害紧急救援队的日常管理、培训、演练和救援设备的维护、保养及更新。

“2200450-地震事业机构”733,346.00元、占比7.08%。用于保障昆明市地震分析预报中心人员开展我市地震监测预报工作的基本支出,包含人员支出和机构正常运转支出。

“2200499-其他地震事务支出”1,262,000.00元、占比12.18%。用于昆明市防震减灾宣传、重大事项听证、法律顾问聘请和办公设备采购工作。


2.住房保障(类)支出440,857.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%,主要用于住房方面的支出。其中:“2210201-住房公积金”417,364.00元、占比94.67%,主要是本单位按照相关规定按比例为职工缴纳的住房公积金;“2210203-购房补贴”23,493.00元、占比5.33%,主要是按房改政策规定向符合条件的军队转业人员发放的用于购买住房的补贴。


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市防震减灾局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为115,846.00元,支出决算为85,657.64元,完成预算的73.97%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为71,516.64元,完成预算数72,546.00元的98.58%;公务接待费支出决算为14,141.00元,完成预算数43,300.00元的32.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格遵守八项规定,坚持厉行节约原则,减少不必要的支出,严格管理、控制“三公”经费和公用经费支出,切实加强“三公”经费支出额度,严格按照规定开支有关经费,确保“三公”经费只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2017年度决算数85,657.64元比2016年度决算数145,836.81元减少60,179.17元,下降41.26%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,较2016年增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算71,516.64元较2016年137,697.81元减少66,181.17元,下降48.06%;公务接待费支出决算14,141.00元较2016年8,139.00元增加6,002.00元,增长73.74%(公务接待费增长原因主要是省内外来昆考察学习我市地震应急工作经验人员较上年度增加)。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2016年减少的主要原因一是2016年12月底公车改革后,按要求我单位报废核销公务车3辆、保留特殊用途公务车3辆,公务车运行维护费较上年度大幅减少;二是我单位严格遵守八项规定,坚持厉行节约原则,减少不必要的支出,严格管理、控制“三公”经费和公用经费支出,切实加强“三公”经费支出额度,严格按照规定开支有关经费,确保“三公”经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出71,516.64元,占83.49%;公务接待费支出14,141.00元,占16.51%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出71,516.64元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出71,516.64元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障局机关及所属事业单位到全市各个地震台站(点)、信息节点等进行设备设施检查、维修、故障排查,开展地震宏观异常调查落实,防震选址现场勘查,地震应急,防震减灾宣传,地震灾区救援等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、检审费、车船使用税、保险费等支出。

3.公务接待费支出14,141.00元。其中:

国内接待费支出14,141.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次105人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待来昆开展防震减灾工作考察、交流、调研、指导的上级部门、省内外同行,以及视察、指导、协同地震应急演练工作的相关人员等产生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市防震减灾局部门2017年机关运行经费支出747,172.64元,与上年机关运行经费支出735,818.81元对比增加了11,353.83元、增幅1.54%,主要是因为部分商品和服务支出定额发生变化所致。部门机关运行经费主要用于保障昆明市防震减灾局及昆明市地震分析预报中心正常运转的日常支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明市防震减灾局部门资产总额43,331,914.17元,其中,流动资产911,042.93元,固定资产16,244,129.26元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程26,176,741.98元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年资产总额44,438,110.21元(其中:流动资产1,065,818.41元,固定资产17,195,549.82元,在建工程26,206,741.98元)相比,本年资产总额减少1,136,196.04元、减幅2.56%,其中:流动资产减少154,775.48元、减幅14.52%,固定资产减少951,420.56元、减幅5.53%,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程减少30,0000.00元、减幅0.11%(减少原因是调整账务所致),无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损固定资产179项,账面原值1,546,410.56元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

2017年12月31日 单位:万元

项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产

小计 房屋构筑物 汽车 单价200万以上大型设备 其他固定资产

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合计 1 4,333.19 91.11 1,624.41 113.72 1,510.69 2,617.67

国有资产占有使用情况表

    填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

   2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设备+其他固定资

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。

政府采购情况表

                                                                                                  单位:万元

项目 采购计划金额 实际采购金额

总计 采购预算(财政性资金) 非财政

性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金

合计 一般公

共预算 政府性

基金预算 其他资金 合计 一般公

共预算 政府性

基金预算 其他资金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

合计 1 119.45 119.45 119.45       174.45 174.45 125.19      

货物 2 7.45 7.45 7.45       65.15 65.15 15.89   49.26  

工程 3                        

服务 4 112.00 112.00 112.00       109.30 109.30 109.30      

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

(四)预算绩效信息

1.重点项目绩效评价结果情况说明

本年度,我单位无项目列入市级财政重点绩效评价范围;本部门未列出重点项目,未开展重点项目绩效评价工作。

2.除重点项目绩效外的预算绩效情况说明

近年来,我单位按照市政府及财政局的统一要求,在本部门各处室及下属事业单位的大力支持和配合下,不断深化预算管理改革,积极推进预算绩效管理,努力开展财政支出绩效评价工作,初步建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理和评价机制,着力以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,建立完善预算绩效管理体系,积极推进我市防震减灾系统预算绩效管理工作。   

1.建立健全预算绩效管理工作机制:完成预算绩效管理机构建设,初步建立预算绩效管理制度体系。近年来,根据财政支出管理改革的总体要求和昆明市财政局对预算绩效管理的新要求,结合单位实际,制定了《昆明市防震减灾局预算绩效管理办法》,并对预算评价指标体系进行了调整,进一步充实了我单位预算绩效管理制度体系,为预算绩效管理工作的稳步推进提供了制度保障。

2.2017年度预算绩效管理工作整体开展情况

2017年,我单位进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,开展绩效考核工作,按时报送评价、考核材料。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题现场反馈并要求改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,组织专题培训,提高全系统以及主管部门各业务处室、基层单位、项目负责人等相关人员绩效管理工作水平。

(五)其他重要事项情况说明

1.关于资本性支出与固定资产增减值的说明

2017年我单位其他资本性支出合计594,990.00元,年末固定资产16,244,129.26元,固定资产较上年17,195,519.82减少951,420.56元、减幅5.53%,原因如下:①本年度购置办公设备价值17,400.00元、地震监测设备85,000.00元、地震应急救援设备492,590.00元,本年验收入库上年度购置地震监测仪器、地震应急通信设备2,561,800.00元;②报废固定资产一批价值1,546,410.56元。

2.关于固定资产暂不计提折旧的说明

新修订的《事业单位会计制度》设置了“累计折旧”科目,核算事业单位固定资产计提的累计折旧。我单位未对固定资产计提折旧。

3.关于车辆数量的说明

2017年无公务车购置情况。因公车改革,2016年11月报废核销3辆公务车,保留3辆特殊用途公务车。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助;日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:是指本部门包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位,通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载: 2017年部门决算公开报告(防震减灾)

                  2017年度部门决算公开表-(防震减灾)


                                                                                                                

                                                                                                                  2018年9月17日