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索引号: 015113825-201709-121385 主题分类: 三公经费
发布机构:  昆明市防震减灾局 发布日期: 2017-09-22 17:12
名 称: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

发布时间:2017-09-22 17:12 浏览次数:57
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昆明市防震减灾局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.78万元(因公出国费0万元,公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费17.65万元,接待费3.13万元),支出决算为14.58万元,完成预算的70.16%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为13.77万元,完成预算的78.02%;公务接待费支出决算为0.81万元,完成预算的25.88%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位进一步规范财政资金、加强资金管理,提高资金的使用效益、管理水平和严格落实中央八项规定和省“压缩一般性支出”要求,切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理,严格按照规定开支有关经费,确保单位“三公”经费只减不增;其次是2016年7月公车改革后,我单位公务用车由6辆减少到3辆。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数14.58万元比2015年19.07万元减少4.49万元,下降23.54%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元较2015年无变化;公务用车购置及运行费支出决算13.77较2015年减少3.88万元,下降21.98%;公务接待费支出决算0.81万元较2015年减少0.61万元,下降42.96%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位进一步规范财政资金、加强资金管理,提高资金的使用效益、管理水平和严格落实中央八项规定和省“压缩一般性支出”要求,切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理,严格按照规定开支有关经费,确保单位“三公”经费只减不增;其次是2016年7月公车改革后,我单位公务用车由6辆减少到3辆。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出13.77万元,占94.44%;公务接待费支出0.81万元,占5.56%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.77万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.77万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆(1-6月公务用车6辆;7月后公车改革,根据单位工作性质保留3辆地震应急用车)。主要用于保障局机关及所属事业单位到全市各个地震台站(点)、信息节点等进行设备设施检查、维修、故障排查,开展地震宏观异常调查落实,防震选址现场勘查,地震应急,防震减灾宣传,地震灾区救援等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、检审费、车船使用税、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.81万元。其中:

国内接待费支出0.81万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次57人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待来昆开展项目考察、交流、调研、指导的上级部门、省内外同行,以及视察、指导、协同地震应急演练工作的相关人员等产生的费用。

昆明市防震减灾局2016年共接待省内外来访团组10个,来访宾客57人次,主要包括云南省地震局、常德市地震局、玉溪市防震减灾局、通海县防震减灾局等。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市防震减灾局2016年机关运行经费支出73.58万元,与上年65.74万元对比增加了7.84万元、增幅11.93%,主要是因为公车改革后增加了公务出行交通补助支出。部门机关运行经费主要用于保障昆明市防震减灾局、昆明市地震分析预报中心正常运转的日常支出。

(二)其他重要事项情况说明

2016年度本部门政府采购预算5.20万元、决算数5.18万元,节约0.02万元。主要用于购置办公用复印机、台式电脑。

本部门自2014年起被列入市本级部门整体支出绩效评价试点单位。我们将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行监督全过程,借以提高预算的管理水平。在2016年度预算绩效管理工作目标考核中,得分93分,在全市57家行政管理部门中排名第4。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表